Unidad 2 – Lección 4: Definición de Grupos de Cuentas de proveedores
1.
Generalidades de los grupos se Cuentas de proveedores
Esta lección está enfocada a la parametrización de maestro de datos, que determina los datos a ingresar en los proveedores.
Está definido por el grupo de cuentas, definiendo a su alrededor ámbitos principales como:
- Clase de asignación de números
- Intervalo de numeración
- Selección de Campos
- Información a nivel del centro
- Valores propuestos
- Esquema de interlocutor
Los citados aspectos configurables del proveedor, determinan la conducta del mismo, al utilizarlo en la creación de documentos y en el proceso de compras en general.
1.1.
Descripción de aspectos configurables del proveedor.
1.1.1
Clase de asignación de números
Se refiere al código del proveedor (numeración) Podrá ser “Interna o automática” o “Externa o Manual”, que se deben definir previamente y aplicadas a los procesos de negocios.
1.1.2
Intervalo de numeración
Asociado a la anterior “clase de asignación de números”; permite definir los rangos que se aplicarán a cada cuenta, y a partir de ella, a los proveedores a quienes se les asigna la misma.
1.1.3
Selección de Campos
Es una herramienta que permite para cada cuenta en particular, el estado de los “campos” al momento del ingreso de un nuevo proveedor a su posterior modificación. (Entrada Opcional, requerida, visualizar o suprimir)
1.1.4
Información a nivel del centro
Permite determinar la información, por ejemplo, de los interlocutores comerciales de acuerdo al centro.
1.1.5
Valores propuestos
Determina la asignación de valores propuestos, a la hora de crear un proveedor.
1.1.6
Esquema de interlocutor
Tal como se estudió en el Curso Inicial , referente a las distintas funciones asociadas al proveedor dentro del sistema. Que en efecto son los “contactos” determinados que debemos contactar en el mismo.
2.
Parametrización de los grupos de cuentas de proveedores
Se accede mediante la SPRO -> Logística en general -> Interlocutor comercial -> Proveedor -> Control -> Especificar grupos de cuentas y selección de campos de proveedores.
De allí, se accede a la pantalla de modificación.
Se debe seleccionar un de los Grupos, y en la siguiente pantalla se mantiene los datos que se mencionaron en el apartado anterior.
*Nota: Hay una opción que es “Cuenta pro. Diversos” que se debe marcar si deseamos que sea una cuenta para los proveedores que no deseamos que existan en el maestro de cuenta de proveedores, es como un genérico para “compras menores o eventuales”