Anulación de documentos
SAP no elimina documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contrasiento. Se debe indicar el motivo de la anulación que puede ser: 01 Anulación en periodo actual, 02 Anulación en periodo anterior.
Anulación individual
Transacción FB08: Para anular un documento. Se ingresan los datos claves del documento y el motivo de la anulación. La fecha de contabilización no es necesario completarla cuando el motivo es 01 Anulación en periodo actual. Posteriormente se ingresa al ícono "Visualizar antes de anular" para verificar los datos y finalmente presionamos el botín guardar para generar la anulación.
Los documentos deben anularse desde el módulo en el cual fueron creados.
Anulación Masiva
Se puede anular masivamente siempre que los documentos lleven el mismo motivo de anulación
Transacción: F.80
Se puede ejecutar primero en modo test para verificación de datos y se genera un reporte con los documentos anulabes y los no anulables, con detalle del error, que en la mayoría de los casos es porque ya ha sido anulado,e stá compensando o es parte de un circuito posterior. Una vez corregidos los errores se ejecuta en Modo real (desmarcando la opción de modo test).
Tip; Las transacciones vistas en esta lección son válidas para anular documentos que contengan posiciones no solo de cuentas de mayor, sino también de acreedores, deudores y activo fijo