Como ya se ha dejado claro, una “anulación” acá, no anula una transacción como tal, básica y simplemente, únicamente “indica” (a manera y/o efectos de reportes) que o cuales son las transacciones que se ha considerado que deben ser anuladas; cada transacción debe ser debidamente anulada de manera “manual” con una contrapartida, y cada anulación debe darse y hacerse directamente en el módulo que corresponda a la naturaleza de cada transacción.
FB08: Transacción de anulación
F.80: Transacción para anulaciones masivas
Básicamente, un procedimiento para “anular” de esta forma es: ingresar primero a la transacción FS10N, la cual es básicamente un acceso a reportes de transacciones para cada cuenta, se indica la cuenta que contendría la transacción o movimiento que se desea anular, se selecciona entonces la transacción o movimiento en cuestión que se desea anular, se copia el No. De documento de la transacción o movimiento en cuestión que se desea anular; es en este punto que se procede a ingresar entonces la mencionada transacción FB08, allí se ingresa el mencionado No. De documento del movimiento o transacción que se desea anular, se indica también el motivo de anulación (que son más que los mencionados en esta lección).
Notas:
Se puede también también ingresar la fecha, pero esto es para cuando se va a anular con el motivo 02 (Anulación en el periodo anterior).
Recordar siempre visualizar antes de anular y que para “anular” como tal (de la manera que ya tanto se ha explicado), se debe grabar/guardar la transacción (de anulación).