Lección 7. Principio de verificación de dos o mas personas
Definición: Funcionalidad que permite realizar un doble control sobre las modificaciones a los datos maestros de acreedores y deudores .
Consiste en asignar a través de roles y perfiles de seguridad las tareas de modificación y confirmación de datos maestros a dos o mas usuarios ; uno de ellos podrá realizar las modificaciones en los campos del dato maestro que se requiera y el otro realizar la confirmación, hasta tanto este ultimo realice la confirmación, el campo de dato maestro no se modificara ni podrán realizarse imputaciones contables.
Como consultores de FI no nos corresponde la asignación de estos roles, solo nos compete la configuración de los campos de datos maestros que serán sensibles para el doble control.
Dicha configuración se realiza vía customizing, donde definimos que campos se les aplicara el principio de verificación de dos o más personas.
Cuando se realiza una modificación a un campo definido como sensible de verificación, el sistema arroja un mensaje de error indicando que el cambio debe ser confirmado.
El usuario autorizado para confirmar las modificaciones accede a través del menù de usuario a la TX FK08, verifica la modificación y procede a confirmar o rechazar el cambio.
Esta confirmación puede realizarse de forma individual para un único acreedor /deudor (FK08) o en forma masiva a través de la TX FK09.
Reportes utilizados para visualizar las modificaciones de datos maestros:
Tx S_ALR_87012089 Visualizar modificaciones de Acreedores
Tx. S_ALR_87012182 Visualizar modificaciones de Deudores.