✒️ABAP FUNCIONAL / Información principal de Pedidos de Compras

Apunte Creado OK - Iniciar Edición Los pedidos de compra son documentos que le envían los clientes para solicitar bienes o servicios a su empresa. La aplicación de compras del cliente asigna un número único a cada pedido que genera. Ariba Network hace un seguimiento de las transacciones a partir de estos números asignados. Los pedidos de compra que recibe a través de Ariba Network pueden contener los siguientes tipos de información: Artículos de material, como materia prima o mobiliario. Artículos de servicio en general, como servicios de conserjería o artículos de servicio de mano de obra, como mano de obra contratada, que no requiere un seguimiento...

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INFORMACIÓN PRINCIPAL DE PEDIDOS DE COMPRAS 1- Información de los documentos ->Transacción ME23N: acceder a los datos de un Pedido de compra TRUCO: Si se despliega una lista de códigos y no se muestra, hacier click en el último botón de la derecha de la barra de herramientas (Ajustar dispos.local), "Opciones..." , solapa "Experto". Marcar "Visualizar teclas en todos los cuadros desplegables". ->Datos del encabezado: Número del Documento Tipo de Documento: NB (estándar) ´p definidos por empresa según necesidades. Org. Compras, Grupo Compras, Sociedad Condición de pago: pactada con proveedor Incoterms: reglas a nivel...

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INFORMACION PRINCIPAL DE PEDIDOS DE COMPRA INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS Analizaremos los datos más importantes que utilizaremos al confeccionar, procesar y listar pedidos. Para diferencias su agrupamiento mencionaremos por separado los datos asociados a la cabecera y los ítems o posiciones de los documentos. Nota: Si despliegas una lista de códigos, puede ser que veas o no el código asociado, en caso de que no se muestre, entras en la transacción y haciendo clic en el último botón de la derecha de la barra de herramientas (ajustar disposición local) entras en opciones y la solapa experto. Marcar la opción Visualizar teclas en todos los cuadros desplegables. En netweaver 7 Shift...

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Información principal de Pedidos de Compras Para ver el código asociado a los tipos de documentos, ir en barra de herramientas, "Ajustar dispos.local / Opciones / Diseño interactivo / op. Visualizar clave en listas desplegables". Datos de cabecera Número del Documento: identificador único del pedido, por estándar es de 4500000000 a 4599999999, esta numeración puede cambiar mediante parametrización. Tipo de Documento: BN tipo estándar, la empresa puede definir N tipos diferentes. Determina tipo de operación, numeración, estado de datos a ingresar (opcionales y oblig), etc. Organización de compra, gpo de compra, Sociedad: único válido para...

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si no se visualizan los codigos de tipo NB, hacer clic en el ultimo boton de la derecha de herramientas (ajustar dispos.local) / opciones / experto y tildar la opcion "visualizar teclas en todos los cuadros desplegables"

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