INFORMACIÓN PRINCIPAL DE PEDIDOS DE COMPRAS
1- Información de los documentos
->Transacción ME23N: acceder a los datos de un Pedido de compra
TRUCO: Si se despliega una lista de códigos y no se muestra, hacier click en el último botón de la derecha de la barra de herramientas (Ajustar dispos.local), "Opciones..." , solapa "Experto". Marcar "Visualizar teclas en todos los cuadros desplegables".
->Datos del encabezado:
- Número del Documento
- Tipo de Documento: NB (estándar) ´p definidos por empresa según necesidades.
- Org. Compras, Grupo Compras, Sociedad
- Condición de pago: pactada con proveedor
- Incoterms: reglas a nivel internacional para vendedor y comprador
- Moneda
- Tipo de cambio: valor de conversión entre moneda local y la del documento
- Textos: aclaraciones que se pueden incluir
- Dirección: datos comerciales del proveedor
- Estrategia liberación
-> Datos de los ítems:
- Lote
- Grupo artículos
- Mat.prov.: código utilizado por el proveedor para le producto o servicio
- Cantidades y unicades: (Cantidad - cantidad solicitada al proveedor, Cantidad pedida en la unidad del almacén - en caso de diferencia entre unidad de SAP y kla del proveedor, Unidad pedido / precio - relación de precios según las unidades, Unidad pedido / almacén - relación entre unidades solicitadas y empleadas en almacén
- Reparto: si diferentes fechas de entrega o cantidades
- Entrega: Condiciones de entrega. Tol.esc.sum - porcentaje máximo de exceso admitido en la entrega respecto a cantidad solicitada, TolSumIncomp - tolerancia de mercadería faltante en la entrega, Tipo de etocks - indica si la mercancía puede ser utilizada directamente, Plaz.entr.prev. - cantidad de días previstos para la recepción, TmpoTratEM - días demora por tramite fisico y administrativo, Entrada mcía - señal de espera de entrada de mercadería, EM no valorada - no genera valor de inventario ni documento contable, -entrega final - impide nuevos movimientos al stock
- Factura: RecepFactura - factura del proveedor deberá ser recibida y verificada, Factura final - impide ingreso de nuevas facturas para esta posición, VerFactEM - se ha de hacer primero Entrada de Mercaderia y luego verificar la Factura
- Ind.impuestos: código de IVA correspondiente
- Condiciones: códigos correspondientes a Precio Bruto, IVA, Descuentos, Flete, Seguros....
- Dirección: de entrega de la mercadería
2- Valores propuestos
Se pueden establecer valores por defecto, que serán introducidos automáticamente por el sistema.
Ejemplo práctico:
-> Transacción ME21N: Crear pedido.
- Org. Compras: (DJF1)
- Sociedad: (3000)
- Proveedor: (1)
- Enter. Acepta los datos e introduce los datos maestros del proveedor
- Grupo compras: (DF1)
- Campo posición: (10)
- Material: Seleccionar de maestro de materiales (31)
- Ctd.pedido: unidades a solicitar (1)
- Fe.entre: Fecha de entrega (calendario)
- Ce: centro (DJF1)
- Almacén: (0001)
- Solicitante: (Daniel)
- Enter: aceptamos y se verifican los datos. N neces
- Verificar y aceptar tras solucionar posibles errores
-> Seleccionamos posición para copiarla como ítem nuevo, obteniendo un duplicado que se modifica a continuación según necesidades.
- Click para seleccionar el ítem y seleccionar copiar posición: nuevo ítem idéntico al anterior que modificamos a continuación (Ctd.pedido, Fe.entre, Ce., Solicitante, N nec., Prc.neto., Pestaña Datos material: Mat.proveedor)
- Verificar y guardar si no hay errores
- Num. documento al pie de pantalla