✒️SAP SD La salida de mercancías
SAP SD La salida de mercancías
Salida de mercancías.
La actividad de expedición concluye co la contabilización de la salida de mercancías de una entrega de salida.
Importante: La contabilización de la salida de mercancías requiere que se hayan realizado todas las actividades de expedición obligatoria, primero se deben efectuarse estos pasos.
La salida de mercancías puede contabilizarse mediante:
La modificación de una entrega de salida individual.
Puede utilizar la función de tratamiento colectivo para seleccionar todas las entregas cuya salida de mercancías se ha de contabilizar y, a continuación, efectuar la contabilización en sí.
Puede utilizar el monitor de entregas de salida
La salida de mercancías también puede contabilizarse cuando se confirma la orden de transporte,
Ojo importante: Cuando se trata una única entrega de salida, se puede especificar la fecha real de la salida de mercancías sin modificar la fecha planificada. Se visualizara una ventana de dialogo en la que se podrá registrar la fecha de salida de mercancías real y luego contabilizar la salida de mercancías para dicha fecha. El documento de salida de mercancías correspondiente se contabilizara con la fecha d salida de mercancías real. Si no se realiza ninguna especificación explicita de la fecha de salida de mercancías, se adoptara la fecha del día en cuestión como fecha de salida de mercancías.
OJO IMPORTANTE: La salida de mercancías se aplica a todas la entrega de salida. No es posible efectuar una salida de mercancías parcial. Para eso deberá generar entregas parciales.
Se graban en LOG todos los errores, por ej: cuando falta el número de serie o lote, o cuando el picking no se ha realizado completamente para las posiciones. En estos casos, la salida de mercancías no se contabiliza.
Contabilización de la salida de mercancía desde la entrega de salida
Para contabilizar la salida de mercancías, deberán haber concluido todas las actividades de expedición necesarias.
Si desea realizar una contabilización de salida de mercancías de forma masiva puede utilizar la transacción VLG06G que es el monitor de entregas de salida para la contabilización
Una vez que se haya contabilizado la salida de mercancías, hay un alcance limitado para cambiar la entrega de salida. En particular, no se pueden realizar cambios en las cantidades. En este punto, la entrega debe representar exactamente la realidad.
Recordemos que: Una vez que se contabiliza la salida de mercancías, el sistema no permite modificar los datos de la entrega, para evitar inconsistencias
Consecuencias de la contabilización de la salida de mercancías
Reduce el stock de inventario
Contabiliza la diferencia de valor en las cuentas de existencias de la contabilidad de inventario
Reduce las necesidades de entrega
Fija información sobre el status en la entrega
Se almacena en el flujo de documento
Genera un pool de trabajo para facturación.
Importante: Si desea poder llevar a cabo la facturación mediante la transacción VF01-“Crear factura” también antes de la salida de mercancías, puede configurarlo en el control de copia de facturas.
Anulación de salida de mercancías:
Importante: Si la salida de mercancías para una entrega de salida se anula, se reinicia la contabilización de salida de mercancÍas. Se adoptan las cantidades y la valoración del documento de salida de mercancías original y se realiza una contabilización de stocks con el signo /- inverso para estas cantidades y valores.
Importante: La anulación se realiza siempre para toda la entrega de salida. El documento de anulación creado en la anulación, se registra en el flujo de documentos de la entrega de salidas.
Importante: después de la anulación, el status de movimientos de mercancias en la entrega de salida estará de nuevo en “no iniciado”. De este modo, se puede seguir tratando la entrega de salida del modo habitual. Asimismo, se regeneran las necesidades de la entrega.
La anulación de salida de mercancías comprende dos pasos si ya se ha facturado la entrega de salida total o parcialmente. En este caso, primero se debe anular la factura. Después puede anular la salida de mercancías.
Importante: En la imagen de selección puede seleccionar una o mas entregas de salida cuyas salidas de mercancias desea anular. Pueden utilizarse como criterios de selección, además del nuero de la entrega de salida, el puesto de expedición, la ruta, la fecha de salida de mercancias, un grupo de entregas de salida y el número de transporte.
Para poder realizar la anulación de una entrega utilizaremos la transacción VL09
En la lista de selección de las entregas de salida a anular, puede especificar para cada entrega una fecha distinta a la de la fecha del día, mientras no está antes de la fecha de salida de mercancías.
Importante: Haciendo doble clic en una entrada de la lista, puede acceder directamente a la entrega de salida.
El sistema genera un log de las anulaciones realizadas y los errores que podría haberse producido.
Gestión de calidad en expedición.
El componente gestión de calidad QM soporta comercial con controles de calidad para salida de mercancías (por ej. Inspecciones del embalaje).
En el maestro de materiales, en la vista gestión de calidad, se especifica si debe realizarse una inspección de caliad para el material.
Al crear la entrega en SD, QM genera automáticamente un lote de inspección para las posiciones de entrega relevantes para inspección. El lote de inspección es la solicitud a gestión de calidad para que se inspeccione la mercancía.
El resultado de la inspección puede registrarse en el sistema de distintas maneras. Si se encuentran daños en la mercancía, pueden registrarse registros de errores, los valores de medición o los códigos de evaluación se registran como valores de características. La clases y el proceso de la inspección se planifican en los fatos maestros de QM.
El final de la inspección QM es la decisión de empleo. Se permite o se rechaza el empleo para la mercancía inspeccionada, esto se llama “aceptar” o “rechazar” un lote de inspección.
Puede especificar según el cliente o según el cliente y el material si es necesario la aceptación del lote de inspección para contabilizar la salida de mercancías. Si no es necesaria, el departamento de gestión de calidad puede presentar el resultado de la inspección también después de la salida de mercancías.
Se puede lanzar la impresión de un certificado mediante el control de mensajes de la entrega de salida a nivel de posición. Esta función se utiliza especialmente para materiales sujetos a lotes.
Importante: Acuse de recibo (ARE): se ha diseñado especialmente para soportar el proceso de creación de una factura a partir del momento en que el cliente confirma la llegada de las mercancías.
Después de haber recibido las mercancias, el destinario transfiere el acuse de recibo de entrega por IDoc al sistema SAP ERP y de este modo confirma las cantidades de toda la entrega.
Significado IDoc: (Intermediate document), Es el formato estándar que SAP define para el intercambio de datos entre sistemas.
En la mayor parte de los casos lo que no hay discrepancias de cantidad, esto no implica ningún esfuerzo adicional, porque utilizando el IDOC se automatizan la notificación y la confirmación.
Si se detectan diferencias, la entrega no se podrá confirmar automáticamente. En este caso, el tratamiento debe continuar siendo manual.
Puede utilizar pools de trabajo para procesar documentos asociados al ARE: el pool de trabajo “Entregas de salida para ARE” y el pool de trabajo “Tratamiento posterior para ARE”.
El sistema crea el documento de facturación, a partir de la cantidad correcta (Verificada). La creación del documento de facturación mediante el pool de facturación permanece bloqueada hasta que se ha confirmado el acuse de recibo de entrada
Para poder utilizar la función de acuse de recibo de entrada, debe definir los tipos de posición de entrega relevantes para el proceso de ARE. También deberá definir motivos de desviación y especificar la relevancia de ARE en el maestro de clientes utilizando para el proceso de ARE.
También puede realizar un análisis de las cantidades los motivos de desviación (dónde, cuándo y por qué se producen las desviaciones)
El acuse de recepción (ARE) se puede crear mediante la transacción VLPOD
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Sergio Raúl Herrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Sergio Raúl Herrera
Profesión: Licenciado en Ciencias de la Computación - Nicaragua - Legajo: HQ94G
✒️Autor de: 125 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Sergio Herrera