✒️SAP SD Las fuentes de información de pedidos de ventas
SAP SD Las fuentes de información de pedidos de ventas
Unidad 4, Lección 3, Fuentes de Información de pedidos de ventas:
Una manera de optimizar la entrada y procesamiento de los documentos de ventas es tomando desde los maestros, valores por defecto o datos de referencia fijados. Estás son posibles fuentes de información:
* Datos Maestros: El sistema lee los datos definidos para un cliente, material o condición de precios. (Ej. Condición de pago, centro suministrador, etc)
* Datos de documentos existentes: Los datos de documentos que ya se han introducido o determinado automáticamente por el sistema pueden utilizarse para introducir datos de documentos adicionales. Por ejemplo, el centro, se utiliza para determinar el puesto de expedición.
* Customizing: Pueden definirse valores por defecto para la creación de documentos, por ejemplo, puede determinarse que por defecto las solicitudes de abono se generen bloqueadas para de esta manera exigir su control.
* Controles de codificación fija: Mediante un desarrollo pueden fijarse otros valores.
NOTA: Cada pedido de ventas se asigna a una única área de ventas (org. de ventas, canal de distribución y sector)
Cuando se introduce un pedido no es necesario especificar el área de ventas inmediatamente, En caso de no hacerlo el sistema deriva automáticamente el área de ventas del solicitante, y si el solicitante está creado en varias áreas de ventas, aparecerá una pantalla de selección desde donde se podrá elegir la que se necesite.
TIPS: También es posible crear el registro maestro para un solicitante nuevo cuando se crea un documento.
2. Propuesta de datos desde el registro maestro:
* Es recomendable almacenar tantos datos como se posible en los registros maestros, esto le ahorrará tiempo durante la creación de pedidos de venta.
Pueden introducirse diferentes clases de datos maestros, tales como información de interlocutores comerciales, materiales, listas de materiales, precios, descuentos, comisiones, etc. El sistema accederá frecuentemente a estos datos durante el tratamiento de un pedido.
Los interlocutores comerciales esenciales para una operación de ventas son: Solicitante, Destinatario de mercancías, Pagador (responsable del pago), Destinatario de Factura.
Puede introducirse el destinatario de mercancías en lugar del solicitante,el sistema determinará a partir de éste, el solicitante al que está asociado. Si existe solamente un solicitante para el destinatario de mercancías el sistema lo determina automáticamente. Si hay varios, el sistema visualiza una pantalla de selección.
* Pueden definirse datos comerciales tales como condiciones de pago, incoterms, a nivel de cabecera del documento o para cada posición. Puede decidirse en el customizing la categoría de posición si los datos comerciales a nivel de posición deberían ser distintos de los datos comercial a nivel de cabecera. Esto le permite crear documentos que contengan ambas posiciones en las que los datos comerciales deban ser idénticos a la cabecera del documento de venta y las posiciones que permiten diferentes datos comerciales.
*Determinación automática de centros. El centro es una parte integrante de logística. Asume la función de centro de distribución en ventas. Durante la búsqueda del centro en el documento de ventas, el sistema comprueba varios registros de datos Maestros.
1. Comprueba si puede proponer un centro suministrador a partir de una entrada en el registro de info (inf. para el cliente y material)
2. Si el registro info no tiene información de centro, o si no hay ningún registro de información para cliente-material, el sistema comprueba el registro de materiales de clientes para el destinatario de mercancías.
3. Si esta búsqueda no tiene éxito, el centro suministrador se determina a partir del registro maestro de materiales.
NOTA: Si no hay ningún centro en el registro maestro de materiales, el sistema será incapaz de determinar un centro válido. y sin este dato (centro) no se podrá determinar otros datos del documento, tales como, el puesto de expedición, comprobación de disponibilidad, stock, ni tampoco podrá crearse una entrega.
Video:
XD03 Maestro clientes: datos áreas de venta,
solapa Factura: Podemos ver los incoterms, y las condiciones de pago, sin embargo sólo los incoterms se traspasan desde el solicitante al pedido, las condiciones de pago se traspasan del responsable de pago. Mientras el IVA se traspasa desde el destinatario de mercancías.
solapa Expedición: Condición de expedición que se toma del destinatario de mercancías.
En MM03 Maestro de material, seleccionando vistas de ventas podemos confirmar
1 .Solapa: Ventas/Org. de ventas 1: Se puede ver el centro suministrador donde esta creado el material, se puede ver el acuerdo de cantidades mínimas para el pedido y el iva repercutido asociado al material.
2. Solapa Ventas/Centro: Podemos ver datos del peso del material.
VD: 53 Visualizar registro info cliente/material
1. Podemos confirmar si existe algún registro info del cliente material y cual es la información que este guarda.
Haciendo doble click en la posición y presionando el botón Detalle Info , se puede revisar el centro donde está ese material en particular para ese cliente.
VK13 Visualiza Reistro maestro de condición
Ingresando clase de condición PR00, combinación claves : material, se puede revisar el precio del material que se determinó automáticamente en el pedido.
Sobre el autor
Publicación académica de Gisselle Vega Gonzalez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Senior
Gisselle Vega Gonzalez
Chile - Legajo: CC59L
✒️Autor de: 93 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Gisselle Vega
Disponibilidad Laboral: FullTime
