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Se trata de una herramienta provista por SAP para impedir que una Factura sea pagada en forma automática si no cumple con las condiciones determinadas por el Pedido, la Entrada de Mercadería y las Tolerancias definidas en la parametrización. El bloqueo de una Factura puede darse... [+Ampliar Descripción]
Para visualizar los documentos creados a partir de la verificación y registro de las Facturas de proveedores se utiliza la transacción MIR4. Para visualizar al documento contable generado a partir de la Factura, se ingresa de igual manera y mediante el botón Docs. subsiguientes...se... [+Ampliar Descripción]
Para la ejecución de esta actividad se utilizará la transacción MIRO y cuyo objetivo será la verificación de datos y registro de una Factura entregada por un proveedor tras una Recepción Mercadería. A modo de referencia se menciona algunos datos relevantes... [+Ampliar Descripción]
El ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida dentro del Proceso de Compra de SAP y gestionado por el Módulo MM. Se mencionan algunos conceptos o actividades asociadas a las mismas: Concepto de registro y verificación de las facturas Registro parcial o completo... [+Ampliar Descripción]
Para la obtención de un reporte estándar de Movimientos de mercadería en SAP se utiliza la transacción MB51 mediante la cual obtendremos un listado de los documentos creados por dicha actividad y que se basa en el filtro que se aplica en la pantalla inicial, donde entre otros... [+Ampliar Descripción]
SAP genera documentos que son contabilizados por la Contabilidad central al momento de efectuar un Movimiento de mercadería valorizado, ya sea por recepción de productos entregados por un proveedor, salidas para ser utilizados en proyectos o entregas a clientes, materiales ingresados al... [+Ampliar Descripción]
Los movimientos de mercadería pueden ser listados mediante la transacción MB51, la que obtendrá como resultados una lista de documentos de material asociados a dichos movimientos. A continuación se mencionan una serie de detalles asociados a dicho listado: Clase... [+Ampliar Descripción]
Al ingresar un material al stock, puede definirse que esté en condiciones de ser utilizado directamente, deba ser controladas sus características o revisado exhaustivamente antes de su empleo. Esto da lugar a diversas clasificaciones del stock en SAP y que están íntimamente... [+Ampliar Descripción]
El objetivo de esta actividad será la creación de un nuevo documento asociado a una Entrada de Mercadería basada en un Pedido como referencia. Para su realización es posible utilizar la transacción MIGO para tener acceso a cualquier actividad disponible en este procedimiento,... [+Ampliar Descripción]
De acuerdo a las características del Movimiento de mercadería, éstas pueden ocasionar las siguientes actividades: Entrada de Mercadería Se refiere a la operación de recepción por parte del almacén del material adquirido. A- Entrada con referencia... [+Ampliar Descripción]
En SAP se entiende por Reporting al proceso mediante el cual se extrae información de los Maestros de datos o documentos a fin de confeccionar informes para su análisis. Los diferentes recursos para la extracción de información se clasifican en: Reportes estándar:... [+Ampliar Descripción]
Los documentos de compra que deban ser impresos y/o enviados por alguna vía de comunicación deberán tener incorporados los denominados por SAP como "Mensajes" y pueden tener las siguientes características: Creación de mensajes: se incluyen de mensajes... [+Ampliar Descripción]
Cuando en SAP se refiere a la creación de un documento, cualquiera sea su tipo mediante una referencia, se entiende a que participará de la actividad un documento ya creado, pero dejando dos posibles razones u objetivos: Creación de un documento similar a la referencia... [+Ampliar Descripción]
La creación de un documento sin referencia, en este caso un Pedido, se refiere a comenzar la labor con una pantalla vacía, a la cual accedemos mediante la transacción ME21N y completaremos en forma manual con la totalidad de datos obligatorios y/o requeridos. El primer dato solicitado... [+Ampliar Descripción]
Al ingresar un nuevo Pedido se define el Tipo de Posición para cada ítem, determinando sus características escogiendo entre las siguientes opciones: Normal Posición inicial Consignación Subcontratación Pedidos a terceros Texto... [+Ampliar Descripción]
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