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SAP FI Arrastre de Saldos

Es el proceso por el cual se llevan los saldos de un ejercicio económico que se cierra al siguiente ejercicio. El arrastre se efectúa únicamente en las cuentas patrimoniales mientras que las cuentas de pérdidas y ganancias refunden sus saldos en la cuenta Resultados Acumulados... [+Ampliar Descripción]


SAP FI Valoración de Moneda Extranjera

La valoración es necesaria si las cuentas contienen partidas registradas en una moneda extranjera. Los importes de estas partidas, cuando se contabilizan, se convierten en moneda local utilizando el tipo de cambio del momento. Probablemente, al momento del cierre, el tipo de cambio de las partidas... [+Ampliar Descripción]



SAP FI Video - Compensación de Partidas

Las partidas abiertas de deudores y acreedores se pueden compensar de diferentes formas dependiendo del proceso en el cual estén involucradas: Compensación a través de un pago o cobranza: todo pago o cobro de un documento implica su compensación. Si se genera un pago... [+Ampliar Descripción]


SAP FI Visualización de Saldos y Reportes

SAP posee una amplia gama de reportes con diversos tipos de datos. La gran mayoría de los informes se encuentran en el menú de Sistemas de Información de cada uno los sub módulos (Libro Mayor, Acreedores y Deudores). La carpeta Sistema de Información, a su vez, posee... [+Ampliar Descripción]


SAP FI Concepto de Cobro y Pago con Efectos

Los efectos comerciales son una forma de financiación a corto plazo. Si un deudor paga con efectos comerciales, no está efectuando el pago inmediatamente, sino que el pago se hará realmente efectivo cuando ya ha pasado el período especificado en el efecto (por ejemplo 60 días).... [+Ampliar Descripción]


SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME

La cuenta de mayor especial, conocida como indicador CME, es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene asociada en el dato maestro. Un claro ejemplo son los anticipos, ya que una empresa que entrega un anticipo a un acreedor debe registrarlo... [+Ampliar Descripción]


SAP FI Cobro/pago Automático

El programa de pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas a pagar sea más eficiente. Para que el programa funcione correctamente necesita un mantenimiento previo en los datos maestros de acreedores y deudores y en las partidas abiertas, en especial,... [+Ampliar Descripción]


SAP FI Pagos Semi - Automáticos

Se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. La transacción es de pago manual pero está vinculada a la impresión automática de cheques. Por cada pago, solo se puede emitir un cheque. La transacción... [+Ampliar Descripción]


SAP FI Gestión de Cheques

Los cheques que emite una empresa son formularios pre-numerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas se deben ingresar a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la... [+Ampliar Descripción]


SAP FI Pagos Manuales

Se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago. En los pagos manuales se realiza una orden de pago por vez seleccionando... [+Ampliar Descripción]



SAP FI Concepto Partidas Individuales

Para la visualización de las partidas individuales se utilizan dos reportes que son claves, desde los cuales se puede hacer un análisis completo de las partidas individuales de acreedores y deudores. Las transacciones son las siguientes: FBL1N: permite visualizar y analizar las... [+Ampliar Descripción]



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