CVOPEDIA®

Documento generado en el módulo SD (Venta) como resultado de haber concretado una venta a un cliente y fijado las condiciones de la operación comercial en forma fehaciente. Tal como lo describe la definición se trata del documento que efectiviza y compromete la operación... [+Ampliar Descripción]

Comprende un acuerdo contractual entre una organización de ventas y un solicitante sobre la entrega de productos o la prestación de un servicio con un precio, unas cantidades y unos plazos definidos. En la gestión de pedidos, el sistema implementa varias funciones. En el pedido... [+Ampliar Descripción]

Se refiere a aquellos productos que son adquiridos para se utilizados (consumidos) para las actividades propias de la Empresa. No serán utilizados para vender ni producir. Ejemplos típicos de esta clase de materiales pueden ser las resmas de papel, toner de impresoras, artículos... [+Ampliar Descripción]

Término asociado a la subdivisión de la Empresa a los fines de imputar los costos en que se incurre a cada uno de sus sectores o actividades desarrolladas. Si bien se trata de un concepto contable y su impacto se refleja en otro sector de la gestión de información,... [+Ampliar Descripción]

Término asociado a la subdivisión de la Empresa a los fines de imputar los costos en que se incurre a cada uno de sus sectores o actividades desarrolladas. Si bien se trata de un concepto contable y su impacto se refleja en otro sector de la gestión de información, es a partir... [+Ampliar Descripción]

Término que hace referencia a una serie de actividades asociadas a un objetivo determinado. Desde el punto de vista de Compras, se hará el nexo a un proyecto de todas las adquisiciones a fin de obtener uno de los ámbitos del costo del mismo. SAP asocia este concepto con los denominados... [+Ampliar Descripción]

Término que hace referencia a un bien que es adquirido para ser utilizado por la Empresa. Por ejemplo, computadoras, automotores, edificio, etc. Su diferencia con otros bienes adquiribles es que por su aplicación es pasible de ser amortizado y reducir su valor con el paso del tiempo de... [+Ampliar Descripción]

Transacción utilizada en SAP para consultar y visualizar un material existente en el sistema. Se tendrá en cuenta que se tendrá acceso sólo a aquellas vistas de acuerdo a los datos que se completen al inicial la transacción. Puede acceder a esta transacción... [+Ampliar Descripción]

Transacción de SAP que se utiliza para modificar un material existente en el sistema. Esta transacción sólo permitirá la modificación de los datos existentes en el material en cuestión. Se hace mención a esto, ya que la adición de nuevos datos... [+Ampliar Descripción]

Transacción de SAP que se utiliza para ingresar un nuevo material al sistema. Mediante la ejecución de esta actividad se da ingreso a un nuevo material en el maestro de materiales del sistema. De acuerdo a las aplicaciones que se espere dar al nuevo material serán los datos que... [+Ampliar Descripción]

Término que hace referencia a una parametrización de SAP, que se aplica al ingresar un nuevo material y permite determinar a que Cuenta de Mayor (cuenta contable definida en FI) serán imputados los movimientos al stock (entradas, salidas, traslados, etc.). El conocimiento y correcta... [+Ampliar Descripción]

Documento de SAP que crea un sector solicitando al Departamento de Compras la adquisición de productos o contratación de servicios. También pueden ser creados cuando se ejecuta el proceso de Planificación de necesidades (Ver MRP). Este documento puede ser registrado por... [+Ampliar Descripción]

Es un tipo de documento de facturación del módulo MM donde se acredita un importe al comprador pero sin modificar la cantidad de unidades recibidas. Es una imputación típica en los casos de que la operación de compra donde el vendedor se hubiera excedido en el importe... [+Ampliar Descripción]

Es un tipo de documento de facturación del Módulo MM donde se debita un importe al comprador pero sin modificar la cantidad de unidades recibidas. Es una imputación típica en los casos de que la operación de compra involucre cargos de flete, almacenaje, derechos de... [+Ampliar Descripción]

Documento de SAP que es creado por el Departamento de Compras y es enviado a los proveedores con el fin de solicitar la adquisición de bienes y/o servicios. Constituye el documento legal del acuerdo entre comprador y vendedor. Como documento constituye uno de los eslabones de la cadena de Compras... [+Ampliar Descripción]