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CVOPEDIA®

Selector Alummnos / Empresas

CVOPEDIA es el Glosario Abierto de términos SAP creado por CVOSOFT y enriquecido activamente por toda nuestra comunidad académica.

Consignaciones

Hace referencia al proceso comercial mediante el cual, un proveedor entrega al cliente mercadería en forma gratuita, la que será abonada posteriormente en las condiciones acordadas previamente. Habitualmente se trata de una relación comercial en la que el proveedor entrega mercadería... [+Ampliar Descripción]


ME5A

Transacción mediante la cual se pueden obtener listados de Solicitudes de Pedido de acuerdo a diversos criterios. Como la mayoría de los reporte de SAP, este recurso dispondrá de una pantalla inicial mediante la cual se filtran los documentos, a fin de acotar la lista a los que... [+Ampliar Descripción]


Estrategias de Liberación

Concepto que hace referencia a la definición de los criterios según los cuales deben ser aprobados los documentos de compra para su utilización como referencia para las etapas posteriores. En su definición intervienen diferentes factores, pero que, adaptado a la política... [+Ampliar Descripción]


Cuenta de Mayor

Término que se refiere a las cuentas contables en que la contabilidad de la Empresa registra cada uno de sus movimientos. Si bien éste término se asocia con documentos contables, tiene importancia para el Módulo MM en la medida que ciertas actividades, como los Movimientos... [+Ampliar Descripción]


Número de Necesidad

Referencia ingresada en los documentos de compra para poder asociar posteriormente varios de ellos ligados a través de un objetivo común (proyecto, obra, etc.). Se trata de un dato adicional de las posiciones de un documento de compra que permite ligar varios de ellos. Por ejemplo, para... [+Ampliar Descripción]


Solicitante

Término que hace referencia en los documentos de compras a la persona que inicia la solicitud de adquisición de un producto o contratación de un servicio. El nombre del responsable correspondiente queda registrado en uno de los datos de la posición de los documentos de compra. A... [+Ampliar Descripción]


Petición de Oferta

Es un documento de Compras mediante el cual la Empresa compradora solicita al proveedor una propuesta de cotización para una serie de productos o servicios. También suele ser denominado Pedido de cotización y en el cual se establecen las condiciones en que se desea efectuar la adquisición... [+Ampliar Descripción]


NB

Tipo de documento estándar para documentos de compra. Al momento de creación de un documento de Compra (de manera similar a otros módulos) lo primero que solicita SAP es la Clase de documento, la cual condiciona numerosas particularidades del mismo. La mencionada clase denominada... [+Ampliar Descripción]


Mensaje

Término utilizado por SAP para dos conceptos diferentes : 1  - Aclaraciones que aparecen por pantalla con indicaciones para el operador en cuando a errores, advertencias o información. 2 - Definición de salidas de información de SAP para ser impresas o enviadas por... [+Ampliar Descripción]


Verificación de Factura

Actividad de SAP mediante la cual se verifica y registra en el módulo MM la factura entregada por un proveedor. Se trata de un procedimiento mediante el cual se registra la factura del proveedor en relación con el Pedido y mediante la verificación de los datos de los siguientes... [+Ampliar Descripción]


Entrada de Mercadería

Documento de SAP mediante el cual se ingresa la mercadería al stock (cuando su ingreso se incorpora al stock) y se genera el documento contable correspondiente. Como ampliación de la definición anterior, podemos mencionar que el ingreso puede deberse a una utilización para... [+Ampliar Descripción]


Mandantes

Instancias creadas dentro de un ambiente, que se utiliza para configuración, desarrollo o pruebas. La instalación de SAP involucra la creación de tres ambientes diferentes que permiten el trabajo habitual de los usuarios (Producción), aplicación de nuevas parametrizaciones... [+Ampliar Descripción]


MKVZ

Transacción mediante la cual se obtiene un listado de proveedores según diversos criterios (proveedores, grupos de cuenta, organización de compras). Como en todas las transacciones de reportes de SAP, en este caso se accede a una pantalla de selección donde se podrán... [+Ampliar Descripción]


XK05

Transacción mediante la cual se bloquea o desbloquea un proveedor para sus diversas aplicaciones (contabilización y compras). Por tratarse de una tarea de cierta responsabilidad sólo suele ser asignado a un grupo muy reducido de usuarios, ya que los capacita a bloquea o liberar... [+Ampliar Descripción]


XK03

Transacción mediante la cual se visualiza un proveedor con todas sus vistas (general, sociedad, organización de compras). Como se definiera en el párrafo esta transacción sólo permite la visualización de datos del proveedor y por tanto, suele ser asignada a... [+Ampliar Descripción]

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