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Se refiere a la persona que es el nexo entre el usuario final y el consultor funcional. El key user o usuario clave es quien determina y delimita los procesos de negocios, propone las metodologías a utilizar en función de lo que la empresa requiere, coordina y valida las pruebas de los... [+Ampliar Descripción]
Son colectores temporales de costos que luego se liquidan a objetos definitivos como centros de costos, activos fijos, etc. Las ordenes son objetos del módulo de CO. Una orden CO se utiliza para controlar las partes de los costes y, en determinadas circunstancias, los ingresos de la empresa. Se... [+Ampliar Descripción]
Son los elementos estructurales individuales del Plan de la Estructura del Proyecto (PEP). El elemento PEP es un objeto de CO que pertenece al módulo de proyectos (PS) de SAP. En las Empresas habitualmente se utiliza este recurso para asociar a todas las actividades que impliquen erogaciones... [+Ampliar Descripción]
Son documentos que representa una forma de financiación a corto plazo. Se conocen como diferentes instrumentos, por ejemplo, letra de cambio, pagarés, cheques de pago diferidos, etc. Si un deudor paga con efectos comerciales, no está efectuando el pago inmediatamente, sino que... [+Ampliar Descripción]
Transacción FBZP - Actualizar Customizing para programa de pago Transacción desde la cual se accede a la configuración del programa de pagos automáticos. Esta transacción cuenta con una lista de accesos que permite ir configurando todos los pasos... [+Ampliar Descripción]
Transacción F110 - Pagos Automáticos. Transacción utilizada en SAP para registrar pagos automáticos de acreedores y deudores. Esta transacción permite contabilizar de manera masiva pagos a acreedores y cobranzas de clientes. La transacción... [+Ampliar Descripción]
Transacción que nos permite acceder a la configuración de los siguientes items: Cuenta de Mayor especial (CME) Variante de Status Campo Contabilizaciones automáticas (determinación de cuentas) Claves de Contabilización... [+Ampliar Descripción]
Transacción FCH5 - Cheques Manuales Transacción utilizada en SAP para asignar manualmente un cheque a un documento de pago. Para crear un cheque es necesario identificar el documento de pago, el banco propio, ID de cuenta y el número de cheque que se... [+Ampliar Descripción]
Esta transacción habilita el menú de gestión de cheques denominado Info Cheques. Se puede acceder a la gestión de cheques desde varias rutas del menú SAP. Por ejemplo: Finanzas Gestión financiera Acreedores ... [+Ampliar Descripción]
Transacción F-43 - Registrar facturas de Acreedores Transacción clásica para la contabilización de facturas de acreedor. Esta transacción trae propuestos los siguientes datos: Clase de documento KR Clave de contabilización 31... [+Ampliar Descripción]
Fecha a partir de la cual se comienzan a contar los días de una condición de pago. Si bien por defecto, el sistema propone la fecha actual o de registro del documento, ésta puede ser cambiada a fin de adaptarla a las condiciones pactadas con el proveedor o cliente, ya que su impacto... [+Ampliar Descripción]
Transacción que permite obtener un listado de las Facturas logísticas de proveedores bloqueadas para el pago y proceder a su desbloqueo. Se trata de una transacción muy restringida en cuanto a la asignación de autorizaciones a usuarios, ya que las Facturas registradas en... [+Ampliar Descripción]
Se refiere al libro que contiene todas las contabilizaciones de una cuenta de mayor en una sociedad. Cada cuenta de mayor que se impute en una operación contable y este definida como cuenta de partidas individuales se verá reflejado en el libro mayor. El libro mayor contiene una... [+Ampliar Descripción]
Permite definir un formato específico para los balances. La estructura de balance permite agrupar las cuentas, diseñando distintas jerarquías según la naturaleza de las cuentas de mayor. Las estructuras de balances sirven para diagramar la forma en que se desean visualizar... [+Ampliar Descripción]
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