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Facturación Periódica

Las facturación periódica es un método del plan de facturación por el cual las fechas de facturación se fijan por períodos, por ejemplo mensual en alquileres. Es un plan de facturación, aquél que tiene determinadas fechas para una posición... [+Ampliar Descripción]


Análisis de la Partición

El análisis de la partición es un reporte que permite determinar cuáles son los motivos por los cuales las posiciones de un documento fuente no se incluyeron en la factura colectiva.  Si desea garantizar que se creen las facturas separadamente según ciertos criterios,... [+Ampliar Descripción]


Calendario de Fábrica

La capacidad disponible hace referencia al calendario de fábrica. Dando a conocer los días hábiles, los días inhábiles, etc. El uso de un calendario de fábrica en SAP está asociado a la planificación del trabajo en planta en entornos industriales... [+Ampliar Descripción]


Bloqueo de Factura

Se puede hacer un bloqueo de facturación para casos en los que se necesitan verificación de superiores, analistas, etc. Este bloqueo puede generarse automáticamente al crear ciertos documentos de venta como ser solicitudes de notas de crédito, débito, devoluciones,... [+Ampliar Descripción]


Clase de Factura

Controla el tratamiento de documentos de facturación, como facturas, abonos y notas de cargo y documentos de anulación. La clase de documento de facturación controla el documento de facturación entero. Se pueden utilizar clases de documento de facturación... [+Ampliar Descripción]


Nota de Cargo

Las notas de cargo son como SAP llama a las notas de débito. Es un documento de ventas utilizado en el tratamiento de reclamos para solicitar un cargo para un cliente. Puede crear una solicitud de nota de cargo si los precios calculados para el cliente fueran demasiado bajos... [+Ampliar Descripción]


Documento de Transporte

Documento que refiere al elemento central de la planificación de transporte y el despacho de expedición. Contiene toda la información necesaria para efectuar un transporte. Puede crear documentos de transporte utilizando un pool de trabajo. Se han definido diferentes clases de documentos... [+Ampliar Descripción]


Fecha Preferente de Entrega

Durante la entrada de pedido, cada reparto para una posición contiene una fecha preferente de entrega. Las mercancías deberían llegar al domicilio del cliente en esta fecha.  Es ta fecha es el punto de partida para la verificación de disponibilidad. Si tenemos programación... [+Ampliar Descripción]


Número de Almacén

En gestión de almacenes (WM), todo un almacén físico se define con un número de almacén único. Utilizando el número de almacén, puede gestionar varios edificios de almacén individuales que, juntos, forman todo un complejo de... [+Ampliar Descripción]


Destinatario de las Mercancías

El destinatario de las mercancías es quien recibe las mercaderías de la entrega. Este destinatario es una función de interlocutor del maestro del cliente.  El maestro del cliente puede tener varios destinatarios de mercancías asignados para un área de ventas,... [+Ampliar Descripción]


Pedido de Ventas

Comprende un acuerdo contractual entre una organización de ventas y un solicitante sobre la entrega de productos o la prestación de un servicio con un precio, unas cantidades y unos plazos definidos. En la gestión de pedidos, el sistema implementa varias funciones: En el... [+Ampliar Descripción]


Razón de Sustitución

La razón de sustitución se almacena en el maestro de material y ayuda en la entrada de pedidos de venta para sustituir por el material correcto. La razón de sustitución luego es utilizado por la el proceso de sustitución de materiales que usa la técnica de condiciones... [+Ampliar Descripción]


Técnica de la Condición

Los elementos de la técnica de condiciones permiten reflejar la secuencia de eventos probable que se sigue cuando se implementa la determinación de precio en el Customizing. El Sistema R/3 estándar incluye elementos predefinidos para actividades de determinación... [+Ampliar Descripción]


Orden de Entrega

Los pedidos de venta creados con referencia a un contrato / pedido abierto (valor o cantidad) se denominan ordenes de entrega. Comprende un acuerdo contractual entre una organización de ventas y un solicitante sobre la entrega de productos o la prestación de un servicio con un precio,... [+Ampliar Descripción]


Componentes

Los materiales que involucran una lista de materiales se denominan componentes. Estos materiales en la lista deben estar creados como maestro de material previamente antes de asignarse a las posiciones de la lista de materiales. La lista de materiales contienen componentes cuando el tipo de posición... [+Ampliar Descripción]

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