📘Transacción Fb60_pbi
Definición de Transacción Fb60_pbi
La transacción FB60 en SAP es utilizada para registrar una factura de proveedor manualmente en el sistema.
Aquí tienes un detalle de esta transacción:
- Acceso a la transacción: Para acceder a la transacción FB60, puedes ingresar la misma en la barra de transacciones de SAP o navegar a través de la ruta de menú siguiendo los siguientes pasos: Logística -> Contabilidad de materiales -> Factura -> FB60 - Contabilizar.
- Registro de la factura: Una vez que accedes a la transacción FB60, puedes registrar una factura de proveedor manualmente ingresando los siguientes datos:
Sociedad: Selecciona la sociedad para la cual estás registrando la factura.
Proveedor: Ingresa el código del proveedor para identificar a quién se le está facturando.
Fecha del documento: Es la fecha de la factura.
Clase de documento: Indica el tipo de documento contable que estás creando, como por ejemplo, una factura de proveedor.
Número de documento: Este es el número de la factura.
Posiciones de la factura: Ingresa los detalles de los artículos o servicios facturados, como la cantidad, precio unitario, impuestos, entre otros.
Cuenta contable: Asigna las cuentas contables relevantes para los artículos o servicios facturados.
Importes: Ingresa los importes brutos y netos de la factura, así como los impuestos correspondientes.
- Verificación y contabilización: Después de ingresar todos los detalles de la factura, puedes verificar la precisión de la información ingresada y realizar cualquier corrección si es necesario. Una vez verificada, puedes contabilizar la factura para que los registros contables sean actualizados en el sistema.
- Registro en el libro mayor: La transacción FB60 crea registros en el libro mayor de la sociedad correspondiente, reflejando la factura de proveedor y afectando los saldos de las cuentas contables relacionadas, como cuentas por pagar, gastos, impuestos, entre otras.
- Documentos contables: Se generan documentos contables correspondientes a la factura de proveedor, los cuales pueden ser consultados posteriormente para hacer seguimiento de la transacción.
- Reportes y análisis: Una vez que la factura se ha contabilizado, se puede acceder a diversos reportes y análisis en SAP para obtener información sobre las facturas registradas, los saldos de cuentas por pagar, el estado de los pagos, entre otros.
En resumen, la transacción FB60 en SAP permite registrar manualmente las facturas de proveedores en el sistema, lo que facilita el seguimiento y control de las obligaciones financieras de la empresa.
Disponibilidad Laboral: PartTime