Métodos de creación de documentos de facturación
Facturación de forma explícita
Los documentos que deben facturarse puede especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos (pedido o entrega).
Transacción VF01 Crea Facturas.
Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización. El sistema hereda información de los documentos anteriores.
Pool de Facturación
Transacción VF04
Para gestionar la herramienta de pool de facturación.
Si trabaja con el pool de facturación, se indican los criterios de selección (por ejemplo, solicitante, fecha de factura o país receptor); de acuerdo con dichos criterios de selección, el sistema combina las operaciones que deben efectuarse.
Al realizar el tratamiento del pool de facturación, se dispone tanto de más datos de selección como, por ejemplo:
· Numero de documento de ventas.
· Área de ventas.
· Puesto de expedición, etc.
Como de nuevas formas de tratamiento, por ejemplo:
· Modo simulación.
· Factura individual.
· Factura colectiva.
· Factura colectiva/dialogo.
Crear la facturación en fechas determinadas
Es posible tratar las facturas periódicamente. Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas.
Para ello, previamente debe:
· Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fábrica mediante reglas especiales.
· Indicar el número de calendario de fábrica en el registro maestro de cliente del pagador en la pestaña de factura (fechas facturación).
Facturación en proceso fondo
Transacción VF06
Se puede realizar la ejecución del proceso de fondo de la facturación.
El Job de fondo se puede ejecutar de manera automática:
• Periódicamente (por ejemplo, todos los lunes a las 2:00 horas).
• En una fecha determinada (por ejemplo, el 19 de junio a las 20:00 horas).
Interface de facturación general
Mediante la interface de facturación general se pueden facturar documentos externos en el sistema SAP (es decir, pedidos y entregas que no se han creado en el sistema SAP).
6 Formas de Liquidación
Formas de Liquidación
Factura Colectiva
Es útil cuando un cliente desea recibir una solo factura por todas las operaciones que se le deben facturar.
En el sistema se puede incluir en una sala factura tanto posiciones por pedido como por entrega.
Participación de facturas
Si los datos o los interlocutores de la cabecera no son iguales en todos los campos de cabecera, se realizará automáticamente una partición de factura.
Participación de facturas dependiente de posición
Se puede parametrizar el sistema de manera de añadir condiciones de partición adicionales para evitar que el sistema agrupe documentos comerciales en un documento de facturación.
Documentos de facturación individuales
También es posible configurar el sistema para que cree un documento de facturación para cada documento de ventas.
Listas de facturas
Se utiliza sobre todo para asociaciones de compras, cuando la central liquida facturas de todos los almacenes. La central no recibe todas las facturas individuales de los almacenes, sino una lista de facturas en fechas determinadas. Este es un documento de facturación en el que constan todas las facturas individuales de los almacenes.