✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
METODOS DE CREACIÓN DE DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN
Facturacion de forma explicita: se hace mediante la introducción manual de los números de estos documentos (número de pedido o número de entrega).
Desde la transacción VF01, se crea una factura especificando el número de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar.
Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrizacion.
Pool de facturación: la herramienta de pool de facturacion se gestiona a través de la transacción VF04. Si se trabaja con el Pool de facturacion, se indican los criterios de selección ejemplo: solicitante, fecha de factura o país receptor; de acuerdo con dichos criterios de selección, elsistema combina las operaciones que deben facturarse.
Tras grabar, puede visualizar el log para saber qué documentos de facturación se han creado a partir de un pool de facturación o qué errores han surgido.
Se puede tratar el pool de facturación en el MODO DE SIMULACIÓN. El sistema muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos. Las operaciones erróneas se indican con el status de tratamiento correspondiente.
Al realizar el tratamiento del Pool de facturación, se dispone tanto de más datos de selección como son: 1- número de documentos de venta
2- Áreas de ventas
3- Puesto de expedición
Formas de tratamiento:
· Modo simulacion
· Factura individual
· Factura colectiva
· Factura colectiva/ dialogo
Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas. Para ello, se debe actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fabrica mediante reglas especiales.
Indicar el número del calendario de fabrica en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa de factura ( fecha de facturación)
Facturación en proceso de fondo: Transacción VF06 -- job de fondo se ejecuta de manera automática:
Periódicamente (todos los lunes a las 2:00)
En una fecha determinada
Es posible anular un proceso colectivo de facturación. Los documentos de de facturación anulados se agrupan bajo un número de proceso colectivo.
Facturación en fecha determinadas:
Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fábrica.
Indicar el número del calendario de fábrica en el registro maestro del cliente en la solapa Factura fechas de facturación
para anular un proceso colectivo de facturación, seleccione:
SAP Easy Access
Logística
Comercial
Facturacion
Sistema de información
Documento de facturación
Log de proceso colectivo
INTERFACE DE FACTURACIÓN GENERAL
*Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado
*especificar un número mínimos de campos obligatorios mediante los registros de datos.
*Especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero secuencial o mediante el sistema.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Nubia Ortiz Maje, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Nubia Ortiz Maje
Profesión: Asistente Senior High School - Colombia - Legajo: RR95Q
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Nubia Ortiz