✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
MÉTODOS DE CREACIÓN DE DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN
Facturación de forma explícita
Forma manual de los números de documentos → pedido o número de entrega
TRANSACCIÓN VF01 CREAR FACTURO CON N° DE DOCUMENTO DEL PEDIDO DE VENTAS O DE ENTREGA
Especificar clase de factura, sino se especifica el sistema utiliza la que esta parametrizada
Si no se puede crear el documento→ salida a log de errores (tratar→ log o Shift+F1)
Se puede seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionar la función Selección de posición en facturación
POOL DE FACTURACIÓN
TRANSACCIÓN VF04_ SE GESTIONA EL POOL DE FACTURACIÓN
No se facturara las operaciones individuales
Facturación en proceso colectivo
Criterios de selección→ por pedido, por entrega o por ambos
Se puede tratar en modo facturación → se muestra los documentos in grabar el documento
Al realizar el tratamiento de pool de facturación, se dispone tanto de mas datos de selección como ser:
â–ºnúmero de documentos de ventas
â–ºárea de ventas
â–ºpuesto de expedicición
Como de nuevas formas de tratamiento, como ser:
â–ºmodo simulación
â–ºfactura indiviual
â–ºfactura colctiva
â–ºfactura colectiva/diálogo
Se ha ampliado la información que proporciona el log de errores
CREAR LA FACTURACIÓN EN FECHAS DETERMINADAS
Facturas → periódicas
Entregas que vencen en una fecha se agrupan y se facturan todas juntas
Para ello, previamente debe:
â–ºactualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fábrica mediante reglas especiales
â–ºindicar el número del calendario de fábrica en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa de factura
documento comercial→ copia la fecha de facturación del calendario de fábrica y la introduce en el documento como fecha de facturación
FACTURACIÓN DE PROCESO DE FONDO
Puede decidir crear facturas a través de un log de fondo
TRANSACCIÓN VF06_ EJECUCIÓN DEL PROCESO DE FONDO DE LA FACTURACIÓN
El job de fondo se puede ejecutar de manera automática → periódicamente
→ fecha determinada
Pool de facturación→ varios jobs de fondos
Es posible anular un proceso colectivo de facturación
Los documentos de facturación anulados se agrupan bajo un numero
Luego se puede facturar los documentos de la factura anulada
INTERFASE DE FACTURACIÓN GENERAL
Se puede facturar documentos externos en el sistema SAP
Para ello previamente debe:
â–º preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado
â–ºespecificar el numero de los campos obligatorios mediante los registros de datos
â–ºespecificar campos restantes necesarios para la facturación mediante registros de datos del fichero
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Estefania Selene Dulac, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Estefania Selene Dulac
Profesión: Consultora Seguridad Sap - Argentina - Legajo: XT35F
✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor ABAP Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Cuento con un muy buen manejo de herramientas informáticas y facilidad para aprender nuevas aplicaciones. me considero una persona responsable, entusiasta, organizada y motivada.
Certificación Académica de Estefania Dulac