✒️SAP SD Los circuitos comerciales
SAP SD Los circuitos comerciales
LECCION 10
VIDEO – Circuitos Comerciales
En este video nos muestra un circuito estándar que incluye:
Generación de pedido
La entrega
la facturación
Solicitud de nota de crédito y facturación
Visualización del flujo de documentos del circuito completo
Generación de pedido
Logística > Comercial > Ventas > Pedido > VA01 – Crear
Desde la transacción VA01 se crea el pedido al ingresar lo primero que pide es:
Clase de pedido
Área de ventas
Canal
Sector
A continuación, tenemos la pantalla Crear Pedido estándar: Resumen, donde se ingresa:
Código de cliente a facturar
Ingresamos el No. de pedido de cliente= este es un campo de texto
Ingresa el material = productos a la venta
Cantidad de material a vender
Seleccionamos el icono Visualizar detalles de posición
Y navegar por las distintas pestañas (solapas) la cuales son:
Ventas A
Ventas B
Expedición
Factura
Condiciones
Repartos
Crear Entrega de Salida según pedido
La transacción VL01N = Suministrar
En esta transacción se ingresa la cantidad del picking y se contabiliza la entrega de salida de mercadería
Generación de factura
La transacción es VF01 se verifica que el No. de pedido sea correcto y se graba
Solicitud de nota de crédito
Se utiliza la transacción es NVA01 una vez ingresado solicita clase de pedido “PS” que es nota de crédito.
Se utiliza el botón crear con referencia donde se ingresa el No. de factura
Se posiciona en la pestaña VENTAS donde en el campo Motivo de pedido seleccionamos el motivo por el que se está realizando la NC
Se realiza la corrección del precio y se graba
Generar la factura de Nota de Crédito:
En el sistema estándar las solicitudes de NC y ND se generan con un bloqueo de factura para que la persona responsable realice un control sobre estas por esta razón antes de generar el documento de factura de NC se debe quitar dicho bloqueo.
La transacción es V23 – Documentos de ventas bloqueados para factura
La pantalla de selección de la transacción V23 nos permite generar un reporte de los documentos de venta que están bloqueados para factura según ciertos valores como ser:
Número de cliente
Área de Ventas
el usuario que creo el documento
Una vez quitado el bloqueo se debe generar la factura
La transacción es VF01 se verifica que el No. de NC sea correcto y se graba
Visualización del flujo de documentos del circuito completo
Se pueden visualizar que todos los documentos quedaron vinculados y se puede visualizar el estatus global de cada uno.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Guillermo Antonio Rolong Mejia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Guillermo Antonio Rolong Mejia
Profesión: Ingeniero Industrial - Colombia - Legajo: LZ61U
✒️Autor de: 122 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero industrial, con 12 años de experiencia en el área administrativa y facturación electronica en el sector industrial y salud. amplio conocimiento en análisis administrativo y financiero.
Certificación Académica de Guillermo Rolong