✒️SAP SD Las listas de facturas, la factura proforma y la venta al contado
SAP SD Las listas de facturas, la factura proforma y la venta al contado
lista de facturas
las listas de facturas nos permiten enviar documentos de facturación diversos(facturas, notas de cargo o abonos) a un responsable de pago de forma periodica o en determinadas fechas
pueden ser de diversos cliente pero debe ser el mismo PAGADOR
se debe actualizar los siguientes datos en customizing de las listas de facturas en comercial:
-cada clase de factura debe tener asignada una CLASE DE LISTA DE FACTURA
-se pueden definir condiciones de recargo o comision por lista de factura
de la misma manera es menester incluir los siguientes datos maestros:
-definir el calendario de cliente que especifique los intervalor de tiempo o los días en que las lista de facturas pueden ser creadas. se debe indicar en el maestro del pagador
Factura proforma
en los procesos comerciales de exportación, es necesario en ocasiones la presentacion de disposiciones legales de una factura proforoma
es un doc modelo que se usa generalmente en
comercio exterior, en el que se envia al cliente un documento borrador o preliminar de lo que se le facturará
se crea una clase de factura para este proceso
Se realiza el PEDIDO o ENTREGA y luego se genera factura proforma
NO ES NECESARIO QUE SE CONTABILIZE LA SM PARA REALIZAR FACTURA PROFORMA
la factura proforma no cierra el ciclo de facturación, esta facturación se puede realizar tantas veces como se desea, ya que no actualiza el status de factura en el doc modelo, tampoco se traspasa a FI ningun movimiento.
para la clase factura proforma hay una clase de mensaje de salida asignado, que tiene el formayo legal y necesario para la factura proforma
VENTAS AL CONTADO
el docmuento impreso de factura se da directamente en la aceptación de pedido
caracteristicas
-el pedido y entrega se crean en un paso, sin embargo, se obtiene un doc para cada opración
-la salida de mercancia se contabiliza posteriormente, como una operacion separada sin que el cliente tenga que esperar
LA CLASE DE PEDIDO BV es para ventas al contado y asi se cree la factura automaticamente, posee un mensaje de salida que realiza la impresión correspondiente a una hoja de factura en base al pedido
el documento de facturacion correspondiente se creara mas tarde cuando la contabilizacion de la salida de mercancias se haya realizado, el doc de fact se hace en base a la clase de factura BV
factores de esta clase de factura:
- facturacion por pedido
- no posee determinacion de mensaje, ya que esta tuvo lugar en el pedido
- no posee determinación nueva de precio, ya que estos no deben modificarse, ni diferir del pedido que se tomo como factura
- la contabilizacion en la contabilidad financiera se efectua en cuenta de compensacion de caja y no en deudores
- posee una clase de factura de anulacion que es la SV
Sobre el autor
Publicación académica de Catherine Acevedo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Catherine Acevedo
Profesión: Ingeniera en Sistemas de Información - Panama - Legajo: QK58M
✒️Autor de: 87 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo HCM Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Catherine Acevedo
Disponibilidad Laboral: FullTime
