✒️SAP SD Las operaciones comerciales especiales

PEDIDOS URGENTES Y VENTAS AL CONTADO

Circuitos de ventas especialesâ–º PEDIDOS URGENTES→ cuando se crea este pedido, el sistema crea automáticamente una entrega de salida

→ cuando se retira el pedido en el almacén, ahi comienza el picking y la contabilización de la salida de mercancías.

â–ºVENTA AL CONTADO→ al grabarse se genera el pedido y la entrega de salida, y se imprime un documento como factura

→ cuando se retira el pedido en el almacén, ahi comienza el picking y la contabilización de la salida de mercancías.

En el n° de pedido de cliente [pedido urgente]

En pedido urgente o venta al contado→ Al grabarlo el sistema te muestra un mensaje indicando que se grabo el pedido de ventas y que se creo la entrega de salida.

Gestión de stock en consignación→ las mercancias se entregan al cliente pero permanece la propiedad de la empresa hasta que se utilizan.

→la factura no se crea hasta que el cliente retira las mercancias del stock

→el cliente puede devolver los artículos en consignación

→ se crea diferentes documentos, para las distintas etapas.

1- La reposición de artículos en consignación→ al realizar la salida el sistema fija la mercancía une estado de stock especial de cliente.

2- Toma de artículos en consignación → cuando se da la salida de mercancías, se reduce el stock especial del cliente y el stock del centro suministrador. Tiene repercusión en la facturación

3- Cuando el cliente devuelve la mercancía→se representa como recogida de artículos en consignación. No es relevante para la facturación

4- Si se quiere revertir una toma de artículos en Consignación→ puede procesarlo como un retorno de artículos en consignación. La entrada de mercancías vuelve a fiar a fijar el stock especial en el cliente y se genera un abono en base a las devoluciones de consignación.

ENTREGA GRATUITA Y ENTREGA POSTERIOR GRATUITA

Se crea el documento→ entrega gratuita → muestra al cliente

Entrega posterior gratuita→ si se debe entregar el material nuevamente debido a una queja

→se genera desde un documento anterior

→se puede parametrizar el documento de este pedido bloqueado para que se verificado y autorizado por los empleados autorizados

VA01→SO→ PEDIDO ENTREGA INMEDIATA

CARGAMOS LOS DATOS DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO DE CLIENTE [PEDIDO URGENTE]

GRABAMOS→ SE GENERA EL NUMERO PEDIDO Y NUMERO DE ENTREGA

VAMOS EN EL MENU → DOC. VENTA→ MODIFICAR Y PRESIONAMOS EL BOTÓN FLUJO DE DOCUMENTO.

(pedido concluido y entrega pendiente)

VAMOS A VL02N→ REALIZAMOS EL PICKING Y CONTABILIZAMOS LA SALIDA DE MERCANCIAS

VF01 → GUARDAMOS

VA01 → CLASE DE PEDIDO KL→ ENTREGA GRATUITA

CARGAMOS LOS DATOS

N°PED. CLIENTE [ ENTREGA GRATUITA ]

HAY QUE CARGAR UN MOTIVO DE PEDIDO OBLIGATORIO→ MUESTRA GRATIS (SELECCIONANDO COMPLETAR DATOS)

En la solapa ventas→ campo motivo de pedido→ muestra gratis

GUARDAMOS

Realizamos la salida, el picking y la contabilzamos SM

VF01→FACTURA

vamos a TRATAR→ LOG→el sistema nos dice que el documento no es relevante para la factura→ seleccionamos la entrega y vemos los flujos de documentos→ el circuito se encuentra concluido

VA01→ CLASE DE DOCUMENTOS KN→ ENTREGA POSTERIOR GRATUITA→ CREAR CON REFERENCIA

MATERIALES EN CONSIGNACIÓN

MMBE→ para visualizar el stock del material

agregamos el material y ponemos ejecutar

VA01→ CLASE DE PEDIDO KB→ REPOSICIÓN DE ARTÍCULOS EN CONSIGNACIÓN

CARGAMOS LOS DATOS DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO DE CLIENTE [KB REPOSICIÓN DE ARTÍCULOS EN CONSIGNACIÓN]

MENU→DOC. VENTA→ SUMINISTRAR

INGRESAMOS LA CANTIDAD DE PICKING Y CONTABILIZAMOS

Volvemos MMB3 Y NOS FIJAMOS COMO QUEDA EL STOCK DEL MATERIAL

VF01→ NO ES RELEVANTE PARA LA FACTURACIÓN

VL03N→ EN EL FLUJO ESTÁN TODOS LOS DOCUMENTOS CONCLUIDOS

VA01→ CLASE DE PEDIDO KE→ TOMA DE ARTICULOS EN CONSIGNACIÓN

CARGAMOS LOS DATOS

N° DE PEDIDO DE CLIENTE→ [KE TOMA DE ARTICULOS EN CONSIGNACIÓN]

EL CODIGO DE MATERIAL Y LA CANTIDAD

REALIZAMOS LA ENTREGA MEDIANTE EL SUMINISTRO

LA ENTREGA NO ES RELEVANTE PARA EL PICKING YA QUE SE REALIZO ANTERIORMENTE

ESTAMOS TOMANDO EL STOCK DE CONSIGNACIÓN DE CLIENTE

CONTABILIZAR SM

MMBE→ SE REDUCE LA CANTIDAD DEL STOCK DEL CLIENTE COMO LA DE CENTRO DE SUMINISTRO

FV01→ FACTURAMOS LA ENTREGA Y GRABAMOS

VA01→ CLASE DE PEDIDO KR→ DEVOLUCIÓN ARTÍCULOS EN CONSIGNACIÓN

CARGAMOS EL PEDIDO DE DEVOLUCIÓN

N° DE PEDIDO DE CLIENTE [KR→ DEVOLUCIÓN ARTÍCULOS EN CONSIGNACIÓN]

NUMERO DE MATERIAL Y LA CANTIDAD DE PEDIDO

HAY QUE SELECCIONAR EL MOTIVO DE PEDIDO

Y GRABAMOS

REALIZAMOS EL SUMINISTRO

NO ES RELEVANTE PARA PICKING YA QUE SE TRATA DE UNA ENTREGA ENTRANTE

CONTABILIZAR SM

MMBE→ SE GENERA DE NUEVO EL STOCK ESPECIAL EN EL CLIENTE Y A CONTINUACIÓN SE GENERA UN ABONO EN BASE A LA DEVOLUCIÓN DE CONSIGNACIÓN

SI LO QUEREMOS FACTURAR NO SE PUEDE PORQUE TIENE UN BLOQUEO DE FACTURACIÓN

VBBLOCK→ PARA QUITAR EL BLOQUEO DE FACTURACIÓN

SELECCIONAMOS EL DOCUMENTO, LO MODIFICAMOS Y DEJAMOS EN BLANCO EL BLOQUEO DE FACTURA

GUARDAMOS

FACTURAMOS

LA NOTA DE CRÉDITO SE GENERO MEDIANTE EL PEDIDO

SI EL CLIENTE LA MERCANCÍA

VA01→ CLASE DE PEDIDO KA→ RECOGIDA DE ARTÍCULOS EN CONSIGNACIÓN

COMPLETAMOS DEL PEDIDO

GENERAMOS EL SUMINISTRO

NO ES RELEVANTE PARA EL PICKING PORQUE ES UN ENTREGA ENTRANTE

CONTABILIZAR SM

NO ES RELEVANTE PARA LA FACTURACIÓN, NO PUEDE DETERMINAR LA CLASE DE FACTURA