✒️SAP SD La salida de mercancías
SAP SD La salida de mercancías
La salida de mercancías puede contabilizarse mediante:
- la modificación de una entrega de salida individual
- puede utilizarse la función de tratamiento colectivo para seleccionar todas las entregas que se requieren contabilizar
- puede utilizar el monitor de entregas de salida
- también puede contabilizarse cuando se confirma la orden de transporte
Transacción VL06G: contabilización de forma masiva, que es monitor de entregas de salida.
Efectos sobre la salida de mercancías:
- Reduce el stock de inventario
- Contabiliza la diferencia de valor en la cuentas de inventario
- Reduce las necesidades de entrega
- Fija información sobre el estatus de la entrega
- Se almacena en el flujo de documento
- Genera un pool de trabajo para facturación
SI desea crear la factura antes de la salida de mercancías, puede configurarlo en el control de copias de facturas.
Anulación de salida de mercancías:
Al anular la salida de mercancías se realiza una contabilización de stock con el signo inverso /- para estas cantidades y valores.
El documento de anulación se registra en el flujo de documentos de la entrega de salida.
Si se ha creado la factura. Primero se debe anular la factura y luego anular la salida de mercancías.
Transacción VL09: Anular una entrega.
Gestión de calidad en la expedición:
La gestión de calidad: son controles de calidad para salidas de mercancías (Ej: inspección Embalaje)
En el maestro de materiales en la vista Gestión de calidad, se especifica si debe realizarse una inspección de calidad.
Al crear la entrega se genera automáticamente un lote de inspección para las posiciones de entrega.
Los valores de medición o códigos de evaluación se registran como valores de características. La clase y el proceso de inspección se planifica en los datos maestros de QM.
La decisión de empleo es aceptar o rechazar un lote de inspección. Se permite o se rechaza el empleo para la mercancía inspeccionada.
Se puede lanzar la impresión de un certificado mediante el control de mensajes de la entrega de salida a nivel de posición.
Acuse de recibo de entrega (ARE): se ha diseñado para soportar el proceso de creación de una factura a partir del momento en que el cliente confirma la llegada de mercancías. El destinatario transfiere el acuse de recibo por IDOC (Es el formato estándar que define SAP para el intercambio de datos entre sistemas SAP ERP. Utilizando IDOC automatiza la notificación y la confirmación.
Puede utilizar el pool de trabajo para procesar documentos asociados al ARE: el pool de trabajo Entregas de salida para ARE y el pool de trabajo Tratamiento posterior para ARE. Por ejemplo: el sistema crea el documento de facturación a partir de la cantidad correcta verificada. Por lo tanto la creación de la factura mediante el pool de facturación permanece bloqueada hasta que se confirme el acuse de recibo.
Para utilizar la función de acuse de recibo, debe definir los tipos de posición de entrega relevantes para el proceso ARE y definir motivos de desviación y especificar Relevante ARE en el maestro de cliente.
Transacción VLPOD: acuse de recepción (ARE)
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Roberto Serrato Gomez
Sobre el autor
Publicación académica de Aracely Elizabeth Castro Casco, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Aracely Elizabeth Castro Casco
Nicaragua - Legajo: OP76M
✒️Autor de: 42 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Aracely Castro