✒️SAP SD La salida de mercancías

1- SALIDAS DE MERCANCIAS

: Las actividades de expedicion concluyen con la contabilizacion de la salida de mercancias de una entrega de salida. La contabilizacion de la salida de mercancias requiere que se hayan realizado todas las actividades de expedicion obligatorias.

La salida de mercancias puede contabilizarse mediante:

• La modificación de una entrega de salida individual.
• la función de tratamiento colectivo, seleccionando todas las entregas cuya salida de mercancías se ha de contabilizar y, a continuación, efectuar la contabilización en si.
• Puede utilizar el monitor de entregas de salida.
• La salida de mercancías támbien puede contabilizarse con la confirmación de la orden de transporte.

La salida de mercancias se aplica a toda la entrega de salida. No es posible efectuar una salida de mercancias parcial. Para eso deberá generar entregas parciales. en este caso la salida de mercancía no se contabiliza

CONTABILIZACIÓN DE LA SALIDA DE MERCANCIA DESDE LA ENTREGA DE SALIDA

Una vez que se haya contabilizado la salida de mercancías, hay un alcance limitado para cambiar la entrega de salida. En particular, no se pueden realizar cambios en las cantidades. en este punto la entrega debe representar exactamente la realidad

Una vez que se contabiliza la salida de mercancías del sistema, no permite modificar los datos de la entrega para evitar inconsistencias.

*Cuando se trata de una única entrega de salida, se puede especificar la fecha real de la SM (salida de mercancías) sin modificar la fecha planificada y el documento de SM se contabilizará con la fecha real de SM, si no adoptará la fecha del día vigente como SM.

La Salida de Mercancía se aplica a toda la orden de entrega de salida. Para SM parciales se generan entregas parciales.

Se graban en log todos los errores, por ejemplo, cuando falta el numero de serie o lote, o cuando el picking no se ha realizado completamente para las posiciones. En estos casos, la salida de mercancias no se contabiliza.

Contabilizacion de la salida de mercancias desde la entrega de salida

TRANSACCIÓN VL02N : SALIDA DE MERCADERIA

TRANSACCIÓN VL06G : PARA CONTABILIZAR SALIDA DE MERCANCIA DE FORMA MASIVA

CONSECUENCIAS DE LA CONTABILIZACIÓN DE SALIDA DE MERCANCIA :

Una vez que se haya contabilizado la salida de mercancias, hay un alcance limitado para cambiar la entrega de salida. En particular, no se pueden realizar cambios en las cantidades, la entrega debe representar la realidad.

Efectos sobre la salida de mercancias:

• Reduce stock de inventario
• Contabiliza la diferencia de valor en las cuentas de existencias de la contabilidad de inventario
• Reduce las necesidades de entrega
• Fija informacion sobre el status en la entrega
• Se almacena en el flujo de documentos
• Genera un pool de trabajo para facturacion.

2- LA ANULACION DE SALIDA DE MERCANCIA

Si la salida de mercancías para una entrega de salida se anula, se reinicia la contabilización de salida de mercancías. se adoptan las cantidades y la valoración del documento de salida de mercancías original y se realiza una contabilización de stocks con el signo / - inverso para estas cantidades y valores.

La anulación se realiza siempre para toda la entrega de salida. El documento de anulación creado en la anulación, se registra en el flujo de documentos de la entrega de salida.

• Al anularse la Salida de Mercancia para una entrega de salida, se reinicia la contabilización de SM.
• Se adoptan las cantidades y la valoración del documento SM original.
• Se realiza una contabilización de stocks con el signo /- inverso para estas cantidades y valores.
• La anulación se realiza siempre para toda la entrega de salida.
• El documento de anulación (toda la entrega de salida) se registra en el flujo de documentos.
• Después de la anulación, el status de movimiento de mercancías en la entrega de salida vuelve a "no iniciado" y se regeneran las necesidades de entrega (se trata la entrega de salida del modo habitual).

TRANSACCIÓN VL09: Realizar la anulación de entrega

Haciendo doble clic en la entrada de lista, puede acceder directamente a la entrega de salida.

El sistema genera un log de las anulaciones realizadas y los errores podrían haberse producido.

3- GESTIÓN DE CALIDAD DE EXPEDICIÓN : El componente Gestion de calidad QM soporta comercial con controles de calidad para salidas de mercancia ( por ejemplo, inspecciones del embalaje).

En el maestro de materiales, en la vista Gestion de calidad, se especifica si debe realizarse una inspeccion de calidad para el material.

Al crear la entrega en SD, QM genera automaticamente un lote de inspeccion para las posiciones de entrega relevantes para inspeccion.

• El resultado de la inspección puede registrarse en el sistema de distintas maneras.
• Si se encuentran daños en la mercancía, se crean registros de errores.
• Los valores de medición o los códigos de evaluación se registran como valores de característica.
• La clase y el proceso de la inspección se planifican en los datos maestros de QM.
• La inspección QM finaliza con la aceptación o rechazo de un lote de inspección (decisión de empleo).
• Según cliente o cliente / material se puede especificar si es necesaria la aceptación del lote de inspección para contabilizar la SM o si no es necesaria, el departamento QM puede presentar el resultado después de la SM.

ACUSE DE RECIBO ( ARE ) : Diseñado para soportar el proceso de creación de una factura una vez el cliente confirma la llegada de las mercancías.

El destinatario transfiere el acuse de recibo de entrega por IDOC al sistema SAP ERP, confirmando las cantidades de toda la entrega.

TRANSACCIÓN VLPOD : Transacción para crear el acuse de recepcion de mercancia ( CREA ACUSE DE RECEPCION ARE)

Utilizando el IDOC se automatizan la notificación y la confirmación, en los casos que no hay discrepancias de cant.

La entrega no se confirma automáticamente si se detectan diferencias (tratamiento manual).

Se puede utilizar pools de trabajo para procesar documentos asociados al ARE:

• Entregas de salida para ARE
• Tratamiento posterior para ARE

La creación del documento de facturación mediante el pool, a partir de la cantidad correcta (verificada), permanece bloqueada hasta que se confirma el acuse de recibo de entrada.

Para poder utilizar la función de acuse de recibo de entrada se debe definir los tipos de posición de entrega relevantes para el proceso de ARE.

Se debe definir los motivos de desviación y especificar la re relevancia de ARE en el maestro de clientes utilizado para el proceso ARE.

También se puede realizar un análisis de las cantidades y los motivos de desviación: dónde, cuándo y por qué se producen las desviaciones.