✒️SAP SD La salida de mercancías
SAP SD La salida de mercancías
SALIDA DE MERCANCÍAS
Las actividades de expedición concluyen con la SM de una entrega de salida. La contabilización de una SM requiere que se hayan realizado todas las condiciones de expedición obligatorias (ej. relevancia picking y confirmación obligatoria).
Maneras de contabilizar
- manualmente: actualización entrega de salida individual
- procesamiento colectivo: tratamiento colectivo para todas las entregas con SM pendiente
- en la confirmación de la OT
- monitor de entregas de salida
Salida de mercancías
- si una única entrega de salida: se puede especificar la fecha real de SM sin modificar la planeada y SAP contabiliza la SM en la fecha real. Si no se especifica la fecha de SM, se adopta la fecha del día en cuestión.
- no es posible realizar una SM parcial, aplica a toda la entrega (se tendrían que generar entregas parciales).
Contabilización de SM
- log graba los errores (ej. falta lote o nº de serie, picking no completo para todas las posiciones...)
- si hay error no se contabiliza la SM
- alcance limitado para cambiar la entrega de salida: no se pueden cambiar las cantidades, la entrega tiene que representar la realidad
- una vez contabilizada la SM, no se puede cambiar los datos entrega
En la contabilización se tiene que conocer el lote sí o sí (identifica batch de producción en caso de producto defectuoso). Si un material está sujeto a lote, la propiedad se fija en datos de material > Ventas: Gral./Centro. Hay dos maneras de poner el lote:
- Pedido: se indica a nivel de posición en Ventas A y se traspasa a la entrega.
- Entrega
Efectos de la SM
- reduce stock de inventario
- contabiliza la diferencia de valor en las cuentas de existencias en la contabilidad de inventario
- reduce las necesidades de entrega
- fija información sobre el status de entrega
- se almacena en el flujo de documentos
- genera un pool de trabajo para facturación
VL02N - contabilización SM individual
VL06G - contabilización SM masiva (monitor de entregas)
ANULACIÓN DE LA SM
Al anular una SM se reinicia la contabilización de la SM.
- adopta cantidades y valoración de la SM y se contabilizan estocs con signo inverso para ellas
- se realiza para toda la entrega de salida (documento de anulación)
- status mercancía pasa a ser "no iniciado": se regeneran necesidades y se trata la entrega de manera habitual
- si se ha facturado totalmente, primero se tiene que anular la factura
- SAP genera log anulaciones y posibles errores
Criterios de selección
- nº entrega de salida
- puesto de expedición
- ruta
- fecha de SM --> tiene que ser fecha distinta a la del día y no antes de la fecha de SM
- grupo de entregas de salida
- nº de transporte
VL09 - anulación SM
GESTIÓN DE CALIDAD EN EXPEDICIÓN
Gestión de Calidad QM da soporte a Ventas SD con controles de calidad para las SM.
- Maestro materiales > Gestión de calidad: especifica a nivel centro si debe realizarse control calidad para ese material
- se genera lote de inspección automático al crear entrega = actúa como solicitud a QM para que inspeccione mercancía
- resultado de inspección con daños: se inscribe en el registro de errores
- valores de característica: valores de medición o códigos de evaluación
- clase y proceso de inspección se planifica en datos maestros de QM
- decisión de empleo: permite o rechaza el uso y empleo de la mercancía (aceptar y rechazar)
- se puede especificar según cliente o cliente-material si es necesaria la aceptación del lote de inspección para contabilizar la SM. Si no es necesaria la aceptación, QM puede presentar el resultado tras la SM
- Certificado: se puede lanzar impresión de un certificado mediante control de mensajes de salida a nivel posición --> se usa mucho para materiales sujetos a lote
ACUSE DE RECIBO (ARE)
Diseñado especialmente para soportar el proceso de creación de una factura en cuanto el cliente confirma la recepción de la mercancía.
- la confirmación de la llegada de mercancías se realiza vía IDOC hasta SAP
- IDOC automatiza notificación y confirmación si no hay discrepancias de cantidad
- si hay diferencias de cantidad, no se puede confirmar y el tratamiento debe ser manual
- pools de trabajo: existe "entregas de salida para ARE" y "tratamiento posterior para ARE"
- facturación: queda bloqueada hasta confirmación del ARE y se crea el doc. de facturación con la cantidad correcta verificada.
Parametrización
- definir tipos de entrega relevantes para ARE
- definir motivos de desviación
- especificar relevancia de ARE en el maestro de clientes
- Opcional: realizar análisis de cantidades y motivos desviaciones (dónde, cuándo y por qué).
VLOPD - crear ARE
Sobre el autor
Publicación académica de Aixa Romeu, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Aixa Romeu
Profesión: Consultora Sap Jr - España - Legajo: KH85E
✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Aixa Romeu
Disponibilidad Laboral: FullTime 
