✒️SAP SD La salida de mercancías
SAP SD La salida de mercancías
1. Salida de Mercancías
Las actividades de expedición finalizan con la contabilización de la salida de mercancías de una entrega de salida.
Las salidas de mercancías pueden contabilzarse mediante:
- La modificación de una entega de salida individual
- Por el tratamiento colectivo para seleccionar las entregas y cuya salida de mercancías se contabilizará.
- Por el monitor de entregas de salida.
- Mediante la confirmación de la orden de transporte.
Al tratar una entrega de salida única, se puede modificar la fecha real de salida, sin modificar la fecha planificada. Se debe indicr al sistema a través de una ventana de dialogo la fecha en que se quiere contabilziar la salida. La fecha sugerida por el sistema como real, será la fecha del día.
No se pueden generar salidas de mercancía parciales a una entrega, para eso se tienen que generar entregas parciales.
La salida de mercancías no se contabiliza si se generan errores, como la falta de número de serie o lote, o cuando el picking no está completo.
Contabilización de la salida de mercanciás desde la entrega de salida.
Transacción VL02N para contabilizar salida de mercancías.se pueden modificar los datos de la entrega, en particular, no se pueden modificar las cantidades.
Transacción VL06G para contabilización de salidas de mercancías masivas. (Monitor de salidas)
Efectos posteriores a la salida de la mercancías:
- Reduce stock de inventari
- Contabiliza la diferencia de valor en las cuentas de existencias
- Reduce las necesidades de entrega
- Fija la información sobre el estatus en la entrega
- Se almacena en el flujo de documentos
- Genera un pool de trabajo de facturación
Transacción VF01 para tratamiento de facturas
2. Anulación de salida de mercancías
Al anular una salida de mercancías se reinicia la contabilización de salida de mercancías. Se adoptan las cantidades y la valoración del documento de salida original y se realiza una contabilziación de stocks con el signo inverso.
La anulación siempre es completa para la entrega de salida. El documento de anulación queda registrado en el flujo de documentos.
Después de la anulación el estatus del movimientos de mercancías estará de nuevo en "no iniciado", po rlo que se puede seguir tratando la entrega de salida del modo habitual. También se regeneran las necesidades de la entrega.
Si ya se ha facturado la entrega, primero se debe anular la factura y luego la salida.
Transacción VL09 para anulación de entregas.
En la selección se pueden tomar una o mas entregas, cuyas salidas de mercancías se desea anular. Pueden utiliarse criterios de selección, además del número de la entrega, el puesto de expedición, la ruta, la fecha de salida de mercancías, un grupo de entregas de salida y el número de transporte.
En la anulación, se puede especificar para cada entrega, una fecha distinta a la fecha del día, mientras no sea antes de la fecha de la salida de mercancías.
El sistema genera un log de las anulacions realizadas y los errores que podrían haberse producido.
3. Gestion de calidad en expedición.
El componente QM soporta Comercial con control de calidad para salidas de mercancías.
En el maestro de materiales, en la vista Gestión de calidad, se especifica una inspección de calidad para el material.
Al crear la entrega en SD, QM genera automáticamente un lote de inspección para las posiciones de entrega relevantes. El lote de inspección es la solicitud a gestión de calidad para que se inspeccione la mercancía.
El resultado de la iinspección puede registrarse de varias maneras. En caso de daños en la mercancía, se registran los posibles errores. Los valores de medición o códigos de evaluación se registran como valores de características. La clase y el proceso de la inspección, se planifican en los datos maestros de QM.
El paso final de la inspección QM es la decisión de empleo de la mercancía inspeccionada. Se acepta o se rechaza.
Se puede especificar según el cliente o el cliente y material si es necesaria la aceptación del lote de inspección para contabilizar la salida de mercancías.
4. Acuse de recibo (ARE)
Se diseñó especialmente para soporte de proceso de creación de una factura a partir del momento en que el cliente confirma la llegada de mercancías.
Despues de haber recibido la mercancías, el destinatario transfiere el acuse de recibo de entrega por IDoc al sistema SAP, para confirmar las cantidades de toda la entrega.
En la mayoría de los casos no hay discrepancias de cantidad, pero si se detecta alguna, la entrega no podrá confirmarse automáticamente. En este caso el tratamiento sigue manualmente
Pueden utilizarse pools de trabajo para procesar documentos asociados al ARE: el pool de trabajo "Entregas de salida para ARE" y el pool de trabajo "tratamiento posterior para ARE"
El sistema crea el documento de facturación a partir de la cantidad correcta (verificada). La creación del documento de facturación mediante el pool de facturación permanece bloqueada hasta que se confirme el acuse de recibo.
Para poder usar la función de acuse de recibo de entrada, se debe definir los tipos de posición de entrega relevantes para el proceso de ARE. También se debe definir el motivo de desviación y especificar la relevancia ARE en el maestro de clientes para el proceso de ARE.
Transacción VLPOD para acuse de recibo.
Sobre el autor
Publicación académica de Freddy Puerta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Senior
Freddy Puerta
Profesión: Tsu Informática - Venezuela - Legajo: NG12L
✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial
Presentación:
Busco lograr el máximo nivel de conocimientos en el sistema sap, que sirvan de complemento a la experiencia adquirida durante mis años de trabajo como asesor y soporte de sistemas y procesos.
Certificación Académica de Freddy Puerta
Disponibilidad Laboral: FullTime 
