✒️SAP SD La formas de liquidación
SAP SD La formas de liquidación
- Formas de Liquidación:
*- Factura Colectiva.
Como norma el sistema intenta agrupar en una única factura todas las operaciones compatibles. En el sistema SAP, se pueden incluir en una sola factura tanto posiciones por pedido como por entrega.
*** Si los datos o los interlocutores de la cabecera no sin iguales en todos los campos de cabecera, se realizará automáticamente una partición de factura.
- Todos los interlocutores y campos de cabecera del documento de factiración pueden dar lugar a una partición de factura. Como muestra por ejemplo la figura anterior, las condiciones de pago difieren en ambos pedidos, lo cual genera una partición.
*- Partición de facturas pendiente de posición.
-- Se puede parametrizar el sistema de manera de añadar condiciones de partición adicionales para evitar que el sistema agrupe documentos comerciales en un documento de facturación.
- En la figura anterior, vemos como ejemplo, que el sistema particiona las facturas según las posiciones tengan grupo de materiales diferentes.
- Los campos que causan una particion se visualizan en el análisis de partición.
- Documentos de facturación individuales.
*- Tambien es posible configurar el sistema para que cree un documento de facturación para cada documento de venats.
-- Lista de Facturas: Se utilizan sobre todo para asociaones de compras, cuando la central liquida facturas de todos los almacenes. La central no recibe todas als facturas individuales de las almacenes, sino un alista de fcaturas en fechas determinadas. Este es un documento de facturación en el que constan todas las facturas individuales de los almacenes.
Las lista de facturas permiten enviar listas que contiene varios documentos de fcaturación (facturas, abanos o notas de cargo) a un responsable de pago de forma periódica o en fechas determinadas.
El administrador del sistema debe actualizar los siguientes datos en el Customizing del comercial:
*- Cada clase de factura ques e quiere incluir en una lista de facturas debe tener asignada una clase de lista de factura. La versión estándar de SAP incluye dos clases de lista de fcaturas: LR para facturas y notas de cargo, y LG para abonos.
Asimismo, es necesario actualizar los siguientes datos maestros:
- Debe definirse un calendario de fabrica que especifique los intervalos de tiempo o los dias en que se deben crear las listas de facturas. Indique este calendario de fabrica en el regustro maestro del cliente pagador (solapa de factura, campo fecha de listad e facturas).
- Crear los registros de condiciones de mensajes para las clases de condiciones LR00 (lista de factura) y RD01 (fcatura individual lista de facturas).
Las lista de facturas se pueden anular.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Sergio Herrera
Sobre el autor
Publicación académica de Karen Elizabeth Flores Castillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Karen Elizabeth Flores Castillo
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Nicaragua - Legajo: OA17N
✒️Autor de: 121 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Karen Flores