✒️SAP SD La formas de liquidación
SAP SD La formas de liquidación
FORMAS DE LIQUIDACIÓN:
1.Formas de liquidación: Uno de sus clientes desea recibir una sola factura por todas las operaciones que se deben facturar.
-Factura colectiva: Como norma, el sistema intenta agrupar en una única factura todas las operaciones compatibles. En el sistema SAP, se pueden incluir en una sola factura tanto posiciones por pedido, como por entrega.
-Partición de facturas: Si los datos o los interlocutores en la cabecera no son iguales en todos los campos de cabecera, se realizará automáticamente una partición de factura.
Todos los interlocutores y campos de cabecera del documento de facturación pueden dar lugar a una partición de factura. (Por ejemplo si difieren las condiciones de pago, destinatario de mercancía, pagador, Icomtern, fecha de factura, país destino)
-Partición de facturas dependiente de posición: Se puede parametrizar el sistema de manera de añadir condiciones de partición adicionales para evitar que el sistema agrupe documentos comerciales en un documento de facturación. (Ejemplo: Posiciones que tengan grupos de materiales diferentes)
-Documentos de facturación individuales: También es posible configurar el sistema para que cree un documento de facturación para cada documento de ventas.
2.Listas de Facturas: Se utilizan sobre todo para asociaciones de compras, cuando la central liquida facturas de todos los almacenes. La central no recibe todas las facturas individuales de los almacenes, sino una lista de facturas en fechas determinadas.
Este es un documento de facturación en el que constan todas las facturas individuales del almacén.
Las listas de facturas permiten enviar listas que contienen varios documentos de facturación (facturas, abonos o notas de cargo) a un responsable de pago en forma periódica o en fechas determinadas.
El administrador del sistema debe actualizar los siguientes datos en el customizing de Comercial:
-Cada clase de factura que se quiere incluir en una lista de facturas, debe tener asignada una clase de lista de facturas. La versión estándar se SAP incluye dos clases de lista de facturas: LR para facturas y notas de cargo y LG para abonos.
Asimismo, es necesario actualizar los siguientes datos maestros:
· Debe definirse un calendario de fábrica que especifique los intervalos de tiempo o los días en que se deben crear las listas de facturas. Indique este calendario en el registro maestro del cliente pagador (Solapa factura, campo Fecha de listas de facturas)
· Crear los registros de condiciones de mensajes para las clases de condiciones LR00(Lista de factura) Y RD01 (factura individual lista de facturas)
Las listas de facturas se pueden anular.
Es posible generar una factura partiendo de un pedido en el que no sea necesario realizar entregas (Servicios)
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Arsenio Martinez Peregrino, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Arsenio Martinez Peregrino
Profesión: Ingeniero en Informatica - Colombia - Legajo: SK17D
✒️Autor de: 126 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Cordial saludo, soy arsenio martínez, consultor funcional is-h pa y sd. soy ingeniero en informática de la universidad santo tomas. con conocimientos en java, html5, php, sql, javascript, css.
Certificación Académica de Arsenio Martinez