✒️SAP SD El tratamiento de documentos de facturación
SAP SD El tratamiento de documentos de facturación
Un documento de facturacion se puede crear en referencia a:
- Una entrega
- Un pedido de ventas
El sistema pude combinar varias entregas de salida en un documento de facturacion, siempre que tenga en comun lo siguiente:
- Pagador
- fecha de factura
- Pais de destino
El documento de facturacion, al igual que el documento de entrega, se agrupa en dos niveles: cabecera y posicion.
Los datos de cabecera del documento son validos para todo el documento. Incluyen, por ej. datos del pagador y la fecha de facturacion.
Cada posicion del documento de facturacion contiene sus propios datos, por ej., detalle acerca del material, las cantidades de facturacion y los valores netos para las posiciones.
Al igual que los documentos de ventas y las entregas, los datos en los documentos de factuacion se agrupan en solapas, estas son:
- Resumen
- Datos de Cabecera
- Datos de Posicion
VF01/VF02/VF03 para tratar documentos de facturas.
VF05 para lista de facturas
En la facturacion se lleva a cabo una contabilizacion en el Debe en contabilidad, en la cuenta de creditos del cliente y una contabilizacion en el haber de la cuenta de ingreso.
Cuando se contabiliza un documento de facturacion, tiene lugar:
- El status de todos los documentos relacionados de ventas, entregas y facturacion queda actualizado
- Las estadisiticas de ventas del sistema de informacion de ventas se actualizan
- Los datos relativos al consumo de limite de credito del cliente se actualizan
 
 
 
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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Jorge Verastegui Inga
Sobre el autor
Publicación académica de David Santos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
David Santos
Profesión: Ingeniero de Sistema - Republica Dominicana - Legajo: MS90O
✒️Autor de: 36 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de David Santos