✒️SAP MM / Tipos de Imputación en documentos de compra Por Rafael Marrero
SAP MM Tipos de Imputación en documentos de compra
Tipos de Imputación en documentos de compra
En los ejemplos anteriores, no se indico un tipo de imputación, esto es, asignar el gasto en que se incurre con la compra a algún objeto de costos, por ejemplo, un centro de costo, proyecto, venta a cliente, ordenes de fabricación o mantenimiento.
Si omitimos indicar algún tipo de imputación, veremos mas adelante que los importes referidos en el documento, será imputados al valor del stock al momento de ingresar la mercadería.
Cuando un material es ingresado al stock y se ve incrementada la cantidad de éste, es aumentado simultaneamente en el mismo importe el valor total del stock o el llamado inventario.
Tipos de imputación - Descripción:
Activos fijos o inmovilizado - Codigo A: se utiliza este tipo de imputación toda vez que se adquiera un bien para ser utilizado en la Empresa y que no formará parte de ningun proceso industrial ni venta.
Ejemplos, un automovil, un ordenador, un equipo de laboratorio, etc. En todos los casos será utilizado por la empresa, como medio de movilidad, para IT, o prácticas con sustancias quimicas.
En este caso, el sistema solicitará el dato correspondiente al Activo Fijo, que deberá haber sido creado en el sistema previamente.
Al cambiar el dato del ítem en el campo tipo de imputación, aparecerá a nivel del ítem una solapa denominada "imputación" donde se solicitara el dato correspondiente al "activo fijo" (será obligatorio para guardar el documento)
Centro de costo - Codigo K
Se aplicará para el caso donde el gasto en que se incurre al efectuar una compra deba ser imputado a un Centro de Costo determinado. Se quieren adquirir productos de limpieza, se contrata un servicio de limpieza, En la información solicitada se pedirá cuenta contable o de mayor, división y centro de costo.
Pedido de cliente o Venta - Código C
Asignado el movimiento a un pedido de venta por un cliente, el sistema solicitará los siguientes datos:
Cuenta contable o de mayor, división, pedido de cliente, posición del pedido, numero de reparto.
Orden de fabricación - Código F
El sistema solicitada en los campos correspondientes, lo siguiente:
Cuenta contable o de mayor, División y orden de fabricación.
Creación de documentos con Imputación
Hasta el momento, hemos creado solamente SolPed donde omitiamos indicarle al sistema algún tipo de imputación, a continuación analizaremos los pasos y diferencia cuando el gasto sea asignado a algun objeto de costo.
Para crear un nuevo documento con las caracteristicas deseadas, seguiremos cualquiera de los métodos vistos, esto es, crear con o sin referencia, y al completar los datos del ítem, cambiar la imputación (en blanco) por la letra K
Observaremos que el sistema solicitará los datos obligatorios para este escenario, cuenta de mayor y centro de costo.
Transacción ME51N - ME52N - ME53N
Si deseamos visualizar las opciones de imputación de las posiciones de una SolPed podríamos utilizar cualquiera de las transacciones mencionadas.
Para cualquier imputación el procedimiento será el mismo.
Creación de documentos sin Maestro de Materiales
Es posible confeccionar documentos de compra para materiales que no se requiere mantener en los datos maestros, por ejemplo, una compra eventual de accesorios o la contratación de un servicio eventual.
Para crear un nuevo documento sin la utilización del Maestro de Materiales, ingresaremos en la transacción correspondiente "ME51N" y completaremos los datos del ítem pero omitiendo el número de código. Como contrapartida, ingresaremos una descripción para el producto y utilizaremos la imputación a un Centro de Coste (letra K)
Observaremos que el sistema pedirá los datos obligatorios para este escenario (cuenta de mayor y centro de costo)
En el sistema observamos es la aparicion de algunos errores por efecto de no encontrar ciertos datos que era tomados del maestro de material. De manera tal, que deberemos indicarlos manualmente.
Unidad de medida, grupo de articulo, precio valor, Material del proveedor (fijado como obligatorio)
Ingresaremos todos los datos requeridos obligatoriamente y mediante el botón de verificación de la barra de herramientas nos aseguraremos que no falte ingresar dato alguno.
Como era de esperar, el sistema nos exigirá que le indiquemos uno u otro dato. Tipo de imputación (se asigna el gasto a un Centro de costo o un código de material (se asignara el valor del stock)
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Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Nicol Gonzalez Canelon
Sobre el autor
Publicación académica de Rafael Marrero, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP Senior
Rafael Marrero
Profesión: Senior Demand Planner - España - Legajo: QH35J
✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Hola a todos! soy rafael, venezolano. egresado de ciencias administrativas y gerenciales con especialización en logística. +15 años de experiencia en sectores como automoción y fmcg.
Certificación Académica de Rafael Marrero
