- Condiciones generales del Procedimiento. Etapas principales del Proceso de Compras de SAP.
Se tiene en cuenta lo siguiente:
- Los maestros de datos y los documentos representan una secuencia real y elazada de cada una de las etapas.
- Teniedo en cuenta la dinamica de la informacion y el contenido del ambiente de SAP, los documentos citaod podrian no estar ya presentes en el mismo.
- Basados en lo anterior, la confeccion de los documentos podran ser hecha en referencia a los citados documentos o con informacion existente actualmente en el ambiente.
- En el esquema de Maestros de Datos y Procesos de Compras:
Indica a partir del bloque de definicion de Maestro de Materiales, los sucesivos pasos involucrados en un proceso habitual de Compras.
Al completarse el Maestro de Datos con los del Proveedor, se comienza con los Documentos, esto es: Solicitud de Pedido y su Liberacion. Se incluye la Solicitud de Cotizacion a uno o mas Proveedores y su actualizacion con la respuesta recibida. Continua con el Pedido y su Liberacion, para ser enviado al Proveedor y luego la recepcion de la mercaderia solicitada, la que es ingresada al stock o para consumo. Este analisis, contempla el escenario donde parte de la misma sea devuelta al Proveedor por la razon que fuera.
Teminado el ciclo anterior, sigue con el Registro y Verificacion de la Factura enviada por el Proveedor. Si hubo una Devolucion, se genera una Nota de Credito que cancele parcialmente la factura. El Cargo Posterior supone el caso de gastos adicionales (fletes, almacenaje, seguros, etc.).
- Ejemplos de Reportes en SAP.
- Creacion de un nuevo Material - MM01. En la etapa de Gestion de Materiales, se crea uno nuevo: Ingresando los datos exigidos en la pantalla inicial, quizas un Modelo, y las vistas segun las aplicaciones que tendra el mismo. Si fuera requerido, se solicitara el Centro, el Almacen, etc.
- Importante analizar los datos de la vista de Contabilidad, asociada al Modulo FI, para luego registrar el material en el sistema.
- Registro de un nuevo Proveedor - MK01: Completando sus datos generales y los asociados a las actividades de Compras.
- Para el registro de documentos Contables asociados a los Proveedores: Exender el proveedor a una Sociedad - XK01.
- Se inician las etapas de los documentos de Compras creando una Solicitud de Pedido (SolPed). ME51N.
- Si el documento debe ser liberado o aprobado para la continuacion del proceso, se menciona la transaccion y replica su pantalla y resultado. ME54N.
- Volviendo a la transaccion ME51N, se toma el caso de tomar otro documento similar para su confeccion.
- La solicitud de cotizacion de los Proveedores, suele ser un recurso muy conveniente para la obtencion de mejores condiciones de compra. ME41.
- Registrar las respuestas recibidas de los Proveedores, a nuestras peticiones de ofertas. ME47.
- Volviendo a la transaccion ME41: el caso en que consiste tomar como referencia la SolPed creada en los inicios del proceso de Compras.
- En el caso de Creacion de un Pedido - ME21N: Se podra acceder a documentos que haran de referencia para su confeccion. La utilizacion de una variante de usuario facilitara la visualizacion y seleccion del documento correcto.
- La Visualizacion impresion - ME21N: Contenido que recibira el proveedor, del pedido que se le realiza y podra ser adaptado a las necesidades de cada empresa mediante programacion ABAP.
- Liberacion de Pedido - ME29N: Transaccion donde sera aprobado o liberado un pedido para su envio al proveedor y la continuacion del proceso de Compras.
- Entrada de Mercaderia - MIGO: Momento que el proveedor entrega la mercaderia y esta debe ser registrada en el sistema por esta transaccion.
- Para devolucion de mercaderia, tambien se utiliza la transaccion MIGO.
- La diferencia entre la Entrega con la Devolucion, en los Datos de Posicion, es el sentido o signo de sus valores.
- Creacion de Factura - MIRO. El recurso de Simulacion, permitira establecer si los datos ingresados manualmente sumados a los obtenidos por parametrizacion, reunen las condiciones adecuadas para el registro de la factura y el documento contable asociado.
- Para la Creacion de Abono (o Nota de Credito), tambien se utiliza la transaccion MIRO. Para cancelar total o parcialmente una factura.
- Para la Creacion de Posterior, tambien se utiliza la transaccion MIRO. Informacion asociada a un cargo posterior que incluya gastos adicionales a la operacion de compras, pero no asociada a las cantidades de los materiales adquiridos y recibidos.
- Liberacion de Factura/Cargo posterior bloqueda - MRBR: Esta transaccion refleaja el recurso de liberacion de facturas que fueran confeccionadas con anterioridad, pero que, por las caracteristicas de su informacion (ej. desvio en el precio) fueran bloqueadas para el pago y requieran su liberacion.
- Historial de documentos: Regresando al pedido que origino las ultimas etapas y se visualizan todos los documentos asociados al mismo, son los movimientos de mercadria y facturas.
- Resumen de Stock - MMBE: Obtener listado de todos los objetos analizados anteriormente, son los maestros de datos y documentos.