MAESTRO DE MATERIALES: consiste en una serie de archivos donde el sistema registra la información asociada a cada producto y/o servicio que adquirimos, contratamos, comercializamos y/o producimos.
Datos del material: Productos o materiales que habitualmente adquirimos y servicios que contratamos.
DATOS BÁSICOS:
Código, descripción, Precio (último pagado e histórico), características generales (Peso, volumen, almacenaje), Proveedor habitual, Plazo de entrega promedio.
Sería importante si conociéramos con anticipación:
Tipo de producto (Librería, eléctrico, químico, insumo) - Quien es responsable de compras habitual - Poder agrupar productos y asignarlos a compradores especializados - Decidir las cantidades a comprar basados en una referencia predeterminada.
A- Creación de un nuevo Material: Transacción MM01
Ramo - Tipo de material - (Escoger un Material existente como modelo) y Centro y almacén si fuese requerido
Luego las Vistas del material: Datos Básicos - Compras - Contabilidad (relacionada con FI), ....
B- Creación de un nuevo Proveedor: Transacción MK01
Completando: Organización de compra - Grupo de cuentas - (Indicar un proveedor como modelo), completar el resto de los segmentos de datos de compras y guardar el nuevo proveedor. Y se recibe el número asignado por SAP
C- Extender el proveedor a una sociedad: Transacción XK01:
Ingresar el número de proveedor y agregar la sociedad a la cuál se quiere extender.
1. Creación de Solicitud de pedido SolPed: Trx. ME51N
Se completa manualmente la información solicitada para el registro de la SolPed. O se crea con referencia, se activa la variante.
2. Liberación de Solicitud de pedido: Trx. ME54N
Se aprueban todos los niveles y se finaliza guardando.
3. Creación de petición de Oferta: Trx. ME41
VISTA GRAL., CABECERA Y POSICIÓN: Se completa la información solicitada. Revisar los datos de Cabecera y posición, hasta ingresar toda la información indicada. y guardar y se creará un número de Doc. ó
Se escoge una SolPEd de Referencia y se completa la información solicitada para el registro de petición de oferta. Revisar los Datos de Cabecera y Posición hasta ingresar todos los datos indicados.
4. Actualización de una petición de oferta - ME47:
Se ingresa la información adicional de la cotización ofrecida por el proveedor y se guarda el documento. Por posición.
5. CREACIÓN DE PEDIDO: TRX ME21N (Selección de referencia - variantes): Mediante mis solicitudes, completar y verificar los datos o solapas de posición. Ejemplo: dirección.
Tiene dos recurso "Textos y Mensajes": Adicionales para el proveedor para ser enviados por e-mail o impresión (el contenido de impresión puede ser adaptado a la necesidad de cada empresa mediante programación ABAP)
6. LIBERACION O APROBACIÓN DEL PEDIDO TRX ME29N: Para luego ser envido al proveedor y la continuación del proceso de compras.
7. ENTRADA DE MERCANCIA - TRX MIGO (Relación directa con FI): Entrada de Mercancía -Pedido - Número de pedido. Para ingresarlo al sistema. Ver Dato de Posición, solapas: Material - Cantidad - Datos Pedido - Imputación - Interl.-
8. DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA - TRX. MIGO (Relación directa con FI): Devolución - Documento - Número de documento de ingreso. Se puede realizar la devolución total o parcial. Los datos de las solapas serán iguales salvo el signo de los valores.
9. CREACIÓN DE FACTURA TRX. MIRO: Alto impacto en FI. Datos previamente configurados correctamente parametrizados. Ver DATO Cabecera "Pago - Detalle - Impuestos - Contacto"
Recurso MIRO simulación: Verifica los datos manuales vs los de parametrización, reúnen las condiciones adecuadas para el registro de las facturas y el doc. contable asociado y las cuentas contables e importes generados en FI a partir del registro Factura MM logística
10. CREACIÓN DE ABONO O NOTA DE CRÉDITO. TRX. MIRO: Confección de la Cancelación parcial o total de una factura. Revisar Importe y Signos
11. CREACIÓN DE CARGO POSTERIOR - TRX. MIRO: Información adicional que esta asociada a otros cargo posterior en referencia al mismo pedido pero No a la mercadería recibida o adquirida.
12. LIBERACIÓN DE FACTURA/CARGO POSTERIOR BLOQUEADA. TRX MRBR: Bloqueadas que requieran liberación. Ejemplo cambio en el precio o cargo posterior
13. MMBE: Control de Stock
14. MKVZ: Listado de proveedores
15. ME5A: Listado de SolPed
16. ME2W: Listado de Pedido. Ejemplo "Alcance de la Lista": P0_HIST
17. MB51: Listado de Documentos de Materiales
18. MIR5: Listado de Facturas creadas por MIRO