1.- Información Principal del Documento
- Información de los Documentos
Nota: Con la tecla F1 obtendrá un texto explicativo
Los datos mas importantes al confeccionar, procesar y listar las solicitudes de pedido son
Los datos generales a este nivel son minimos, ya que solo pueden ser incorporados:
Numero del Documento: Cada documento tendra un codigo que lo identifica (Unico) al cual se asociara toda la informacion. la definicion estandar de la numeracion sera del 10000000 al 19999999. (Se puede adoptar la numeracion que la empresa desea o pueda usar la estandar)
Tipo de Documento: Al crear un nuevo documento se debe elegir un tipo de documento de la lista disponible:
- Solicitud de pedido - Solicit.pedido marco - solicitud-contr.marc:
El tipo NB es definido por SAP como estándar aunque las empresas pueden crear muchos mas tipos según sea su requirimiento en sus procesos de negocio.
Texto Descriptivo: Es el espacio donde el operador puede ingresar un texto de manera libre que permite incluir ya sea aclaraciones o descripciones acerca del documento
- Características de la entrega
- Requisitos del proveedor
- Información para almacenaje
- Manipulación de los productos
Algunos datos de las diferentes pestañas a nivel posición son:
- Lote: Codigo que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza. Casos comunes son (Productos Farmaceuticos y Alimenticios)
- Grupo Articulos: Se trata de un dato con el fin de agrupar materiales o servicios. Ejemplo en el Maestro de materiales se puede tener muchos Servicios de limpieza o Rulemanes, y estos pueden ser agrupados para planificar las compras, efectuar estadisticas o reportes especiales
- Mat.Prov: El codigo utilizado por el proveedor para el articulo o servicio. Sirve para poder identificar un grupo de articulos similares. Ejemplo Un codigo unico para Carpetas esto puede englobar( Color, Tamaño, Cantidad de Anillos)
- Cantidad: Es la cantidad solicitada en el documento actual
- Cantidad Pedida: Indica cuantas unidades ya han sido pedidas
- Cantidad Abierta: La cantidad que resta de ser pedida
- Concluida: Es una marca (Flag) que indica que han finalizado con el ítem y no pueden ser creados mas pedidos ni efectuados cambios. Puede ser manual o automaticamente al crear el pedido.
- Fecha Solicitud: Corresponde a la fecha asignada a la SolPed
- Fecha Liberación: Es la fecha limite en que se debe ser aprobada el documento para cumplir con la fecha
- Fecha Entrega: Indica la fecha en que la mercadería debe ser entregada o prestado el servicio
- Plaz.Entr.Prev: Hace referencia al plazo en que el proveedor demora en efectuar la entrega una vez recibido el pedido
- Tmpo.tratam.EM: Define el plazo que el almacén se toma para efectuar la entrada de mercadería y dejarla de libre utilizacion para los solicitantes.
- Precio Valor: Hace referencia a la cantidad base, siendo el producto de los resultados de los dos items
- Cantidad Base: Indica la cantidad de unidades a las que hace referencia el precio valor
- Moneda: La clave de la moneda a la que hacen referencia los importes del item
- Entrada de Mercaderia: Especifica como parte como parte del proceso de compras, espera a una entrada de mercancias posterior
- Recepción de Factura: Indica que una factura del proveedor será recibida como parte del proceso
- EMNoVal: Se determina que la mercadería será ingresada sin valoración (Lo hara al momento de registrar la facutra)
- Fuente de Aprovisionamiento
- Contrato: Es un tipo de documento especial de SAP donde se registran los acuerdos a largo plazo realizado con los proveedores y sirve de base para sucesivas operaciones
- Proveedor Fijo: Hace referencia a un proveedor determinado a quien se compra ese producto o se contrata el servicio
- Proveedor Deseado: Indicar un proveedor sugerido por el solicitante. Es de utilidad en las compras técnicas o muy especificas, donde el solicitante tiene conocimiento de los productos y el mercado
- Centro Sumin:Menciona el Centro que proveerá el material solicitado. En caso de traslados
- Status Trat: Corresponde a un dato de llenado automatico que indica el estado actual del documento
- IndVBloq: Es el recurso que permite bloquear el ítem para impedir su utilizacion
- Historial: Presenta los documentos posteriores asociados al ítem de una SolPed
- Textos Descriptivos Se utiliza para ingresar textos aclaratorios asociados al ítem (Condiciones especiales de suministro no reflejadas en algun datos de SAP)
- Clasificación (Texto Posición, Nota Posición, Texto de Suministro, Texto pedido de material)
- Información: Todos los datos incluidos informaran al proveedor sobre donde debe hacer la entrefa de la mercancia o la prestacion de servicio. Suele hacer referencia al centro donde se origina la compra, pero se puede modificar a (Subcontratacion,Entrega directa al cliente, etc)
- Cliente: En el caso de gestión de pedidos para terceros, se indica el cliente a quien debe enviar el material o prestar el servicio (Sera tomado del maestro de datos)
- Proveedor: En las operaciones de subcontratación, este indicara el proveedor a quien hacemos referencia para tomar la direccion de entrega.
2.- Valores Propuestos
Cuando se cree un nuevo documento SAP llenara algunos campos de manera predeterminada (Centro, Grupo de compras, solicitante, etc)
- Se accede en la opción de parametrizaciones personales
- En la pestaña de valores de propuesta (Se pueden ingresar: Clase de documento, Grupo de compras, Tipo de Posicion, centro, almacen, solicitante, etc)