Unidad 5: "Proceso de Compras, Estructura y Funcionalidades"
Lección 4: Información Principal del Documento.
1.- Información de los Documentos.
Utilizaremos la transacción ME53N para visualizar solicitudes de Pedido
1.1.- Datos del Encabezado.
- Número de Documento (10000000 a 19999999)
- Tipo de Documento (NB estándar )
- Texto descriptivo (aclaraciones del documento)
1.2.- Datos de los ítems. se asocian los grupos de datos con cada una de las solapas del ítem.
Datos del Material
- Lote: código que asocia el material a un determinado lote.
- Grupo de artículos: definidos en el maestro de materiales
- Mat. Prov: Código utilizado por el proveedor para un determinado producto o servicios.
Cantidades y Fechas
Cantidades: Incluiremos tres campos que indican lo siguiente.
- Cantidad (cantidad solicitada en el documento actual).
- Cantidad pedida (indica las unidades pedidas).
- Cantidad Abierta (cantidad que resta ser pedida).
Concluida: marca que indica que se ha finalizado con el ítem y no pueden ser creados mas pedidos ni efectuarse cambios.
Fecha: Analizaremos.
- Fecha solicitud: (asignada a la solped),
- Fecha liberación: (Fe. limite en que debe aprobarse el Doc. para cumplir con la Fe. Entrega),
- Fecha Entrega: (Fe. en que la mercadería debe ser entregada).
- Plazo entrega Previsto: (plazo que el Proveedor demora en efectuar la entrega),
-Tiempo tratamiento EM: (plazo que se toma el Almacén para efectuar la Entrada de Mercadería y dejarla en libre utilización).
Valoración:
- Precio Valor: valor: de la cantidad base
- Cantidad Base: cantidad de unidades a las que hace referencia el Precio Valor.
- Moneda: Clave de la Moneda a la que hace referencia el importe del ítem.
- Entrada de Mercadería y Factura: Asociado a procedimientos posteriores como ser:
Entrada de Mercadería: (se espera una posterior entrada de Mercadería).
Recepción de Factura: (Factura del proveedor será recibida como parte del proceso).
EMNoVal: (la mercadería sera ingresada sin valoración, hasta le momento de registrar la factura).
Fuente de Aprovisionamiento:
- Contrato: Documento especial de SAP, donde se registran los acuerdos a largo plazo con los proveedores y sirve de base para sucesivas operaciones.
- Proveedor fijo: proveedor determinado a quien se compra este producto
- Proveedor deseado: Proveedor sugerido por el solicitante.
- Centro Sumin.: Indica el Centro (dentro de la estructura de la organización) que proveerá el material solicitado (solo para casos de traslado)
Status:
- Status trat: Dato de llenado automático que indica el estado actual del documento
- IndBloq: Recurso que permite bloquear el ítem para impedir su utilización
- Historial: presenta los documentos posteriores asociados al ítem de la solped.
Textos
Textos Descriptivos: textos aclaratorios asociados al ítem
- Texto posición.
- Nota Posición
- Texto Suministro.
- Texto pedido de material.
Dirección de entrega
- Información: todos los datos incluidos informan al proveedor del sitio donde debe ser entregada la mercadería o prestado el servicio. Hace referencia al centro para el cual se origina la compra, pero podrá ser modificada.
- Cliente: En el caso de gestión de pedido para terceros, se indicará en este sitio el cliente a quien indicará en este sitio el cliente a quien deberá enviarse el material o prestar servicio, y del cual será tomada la dirección del maestro de datos.
- Proveedor: En las operaciones de subcontratación, en este sitio se indicará el proveedor a quien hacemos referencia para tomar la dirección de entrega.
2.- Valores Propuestos.
Indicar al sistema que cada vez que se cree una Solped nueva, tome valores predeterminados para ciertos campos (Centro, Grupo de Compras, Solicitante, etc)
Una vez ingresados los valores en el botón de "Parametrización Personal" e ingresar los valores propuestos, al crear una nueva Solped serán recibidos en forma automática los valores..