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1| Información de los documentos
Transacción ME53N para la visualización de los datos de las SOLPED
1.1 Datos del Encabezado. Los datos de cabecera son mínimos.
-Número del documento. La definición estándar de la numeración será de 10000000 a 19999999. SAP permite que cada empresa respete la numeración estándar o adopte la que crea más conveniente según la parametrización. Este numero es asignado la finalizar un documento nuevo y mostrado como parte del titulo al acceder a la modificación o visualización de este.
-Tipo de documento. Elegiremos un tipo de documento de la lista disponible:
1.1.1 DJF E-SAP-sol DE PEDIDO
1.1.2 Fo Solicitud de Pedido Marco
1.1.3 NB solicitud de pedido (estándar)
1.1.4 RV solicitud .contr.marc.
-Texto descriptivo. En este espacio el operador podrá ingresar un texto libre que permita incluir aclaraciones o descripciones acerca de la totalidad del documento (para cada ítem se utiliza otro sitio)
SAP permite utilizar diferentes tipos de documentos diferentes para diferenciar los tipos de operación, la obligatoriedad y de los datos a registrar.
1.2 Datos de los ítems.
- Lote. Código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica. (puede ser opcional)
- Grupo de artículos. Data para agrupar materiales o servicios.
- MAT.Prov. hace referencia al código utilizado por el proveedor para el producto o servicio.
- Cantidad.
o Es la cantidad solicitada en el documento actual
o Cantidad Pedida, indica cuantas unidades ya han sido pedidas.
o Cantidad Abierta. Cantidad que resta para ser pedida.
- Concluida. Marca que indica que se ha finalizado con el ítem y no pueden ser creados mas pedidos ni efectuados cambios. Puede ser fijado manual o automáticamente al crear el pedido, no es necesario satisfacer la cantidad total solicitada.
- Fechas.
o Fecha Solicitud
o Fecha Liberación.
o Fecha entrega
o Plaz. Entr.prev. es el plazo que el proveedor demora en efectuar la entrega una vez recibido el pedido.
o Tmpo.tratm.EM. define el plazo que el almacén se toma para efectuar la entrada de mercadería y dejarla de libre utilización para los solicitantes.
-Precio Valor. Hace referencia al valor de la cantidad base. Siendo el producto de ambos el resultado de la posición.
-Cantidad base. Indica la cantidad de unidades a las que hace referencia el precio valor.
-Moneda. Clave de la moneda
-Entrada de Mercadería y Factura. Mencionamos a continuación 3 definiciones asociadas a procedimientos posteriores a la SOLPED.
1. Entrada de Mercadería. Este documento espera una posterior entrada de mercadería.
2. Recepción factura. Indica que una factura del proveedor será recibida como parte del proceso.
3. EMNoVal. Se determina que la mercadería será ingresada sin valorización (lo hará el momento de registrar la factura).
-Contrato.
-Proveedor fijo
-Proveedor deseado
- Centro sumin. Menciona al centro (dentro de la estructura de la organización) que proveerá el material solicitado. Es utilizado solo en los casos de traslados
-status trat. Dato de llenado automático que indica el estado actual del documento (Pedido creado, petición de oferta creada, pedido abierto creado, etc.)
-Indbloq. Recurso que permite bloquear el ítem para impedir su utilización.
-Historial. Presenta los documentos posteriores asociados al ítem de la SOLPED.
-Textos Descriptivos. Se utiliza para textos aclaratorios asociados al ítem.
- Texto posición
- Nota Posición
- Texto de suministro
- Texto pedido de material
-información. Informaran al proveedor del sitio donde debe ser entregada la mercadería o prestado el servicio. Puede hacer referencia al centro para la cual se origina la compra, pero podrá ser modificado (subcontratación, entrega directa al cliente, etc).
-Cliente. Cuando es gestión de pedidos para terceros, se indicará en este sitio el cliente a quien deberá enviarse el material o prestar el servicio.
-Proveedor. En las operaciones de subcontratación, en este sitio se indicará el proveedor q quien hacemos referencia para tomar la dirección de entrega.
2| Valores propuestos.
Podremos indicar al sistema que cada vez que se cree una SOLPED (o un pedido, contrato, etc). Nueva, tome los valores predeterminados para ciertos campos (centro, grupo de compras, solicitante, entre otros).
(botón Parametriz personal)