✒️SAP MM / Información principal del Documento Por Yasir Aleman Rodas

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SAP MM Información principal del Documento

SAP MM Información principal del Documento

Datos del Encabezado

  • Número del Documento: cada documento tendrá un único número de que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será de "10000000" a "19999999". No obstante, te recuerdo que SAP permite que cada Empresa respete la numeración estándar o adopte la que crea más conveniente (efectuando la parametrización correspondiente). Este número es asignado al finalizar un documento nuevo y mostrado como parte del título al acceder a la modificación o visualización del mismo.
  • Tipo de Documento: tal como observamos en el esquema al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible.
  • Texto Descriptivo: se trata de un espacio donde el operador podrá ingresar un texto libre que permita incluir aclaraciones o descripciones acerca de la totalidad del documento (para cada ítem utilizaremos otro sitio).

Suele ser utilizado para incluir detalles no previstos en ningún dato específico del documento. Por ejemplo, características de la entrega, requisitos del proveedor, información para almacenaje o manipulación de los productos, antecedentes o acuerdos especiales con el proveedor, etc.

Datos de los Ítem

  • Lote: es un código que asocia el material a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación que lo identifica e individualiza. Los casos más comunes son los utilizados en los productos farmacéuticos y alimenticios.
  • Grupo de artículos: se trata de un dato con el fin de agrupar materiales o servicios. Por ejemplo, en nuestro Maestro de Materiales podríamos tener muchos Rulemanes o Servicios de Limpieza, pero podrían ser agrupados bajo un mismo Grupo de Artículos, a fin de planificar compras, efectuar estadísticas o reportes especiales.
  • Mat. Prov.: hace referencia al código utilizado por el proveedor para este producto o servicio. Suele ser de mucha utilidad en casos donde nuestro maestro de datos agrupa muchos artículos similares, de manera que puede crear dudas al proveedor del objeto exacto que le estamos solicitando. Por ejemplo en el caso de carpetas, podemos englobar en un sólo código, productos de diversos colores, tamaños, cantidad de anillos, etc.
  • Cantidades: incluiremos tres campos que indican lo siguiente:
  1. Cantidad: es la cantidad solicitada en el documento actual.
  2. Cantidad Pedida: indica cuantas unidades ya han sido pedidas
  3. Cantidad Abierta: se refiere a la cantidad que resta ser pedida
  • Concluida: es una marca que indica que se ha finalizado con el ítem y no pueden ser creados más Pedidos ni efectuados cambios. Puede ser fijado manual o automáticamente al crear el Pedido, no siendo necesario satisfacer la cantidad total asociada.
  • Fechas: analizaremos en detalle las tres fechas y datos incluidos en el documento:
  1. Fecha solicitud: corresponde a la fecha asignada a la SolPed.
  2. Fecha liberación: es la fecha límite en que debe ser aprobado el documento para cumplir con la fecha de entrega solicitada.
  3. Fecha entrega: indica la fecha en que la mercadería debe ser entregada o prestado el servicio. Para asegurar su cumplimiento deben ser tenidos en cuenta una serie de factores tales como los datos restantes mencionados aquí.
  4. Plaz.entr.prev.: hace referencia al plazo que el proveedor demora en efectuar la entrega una vez recibido el Pedido. Si se tuviera varios proveedores, se trabajaría, en general, de un tiempo medio.
  5. Tmpo.tratam.EM.: define el plazo en que el Almacén se toma para efectuar la Entrada de Mercadería y dejarla de libre utilización para los solicitantes.
  • Precio Valor: hace referencia al valor de la cantidad base, siendo el producto de ambos el resultado del valor de la posición.
  • Cantidad base: indica la cantidad de unidades a las que hace referencia el Precio valor.
  • Moneda: es la clave de la moneda a la que hacen referencia los importes del ítem.
  • Entrada de Mercadería y Factura: a continuación se mencionan tres definiciones asociadas a procedimientos posteriores a la SolPed.
  1. Entrada Mercadería: específica que, como parte del proceso de compras, este documento espera una posterior Entrada de mercadería.
  2. Recepción Factura: indica que una Factura del Proveedor será recibida como parte del proceso (no llevaría marca una entrega gratuita).
  3. EMNoVal.: mediante esta indicación, se determina que la mercadería será ingresada sin valorización (lo hará la momento de registrar la factura).
  • Contrato: es un tipo de documento especial de SAP donde se registran los acuerdos a largo plazo realizado con los proveedores y sirve de base para sucesivas operaciones.
  • Proveedor fijo: hace referencia a un proveedor determinado a quien se compra esta producto o contrata el servicio.
  • Proveedor deseado: indica un proveedor sugerido por el solicitante. Suele ser de mucha utilidad en los aspectos de compras técnicas o muy específicas, donde el solicitante tiene mayor conocimiento de los productos y el mercado.
  • Centro Sumin.: menciona el Centro (dentro de la estructura de la organización), que proveerá el material solicitado. Es utilizado sólo en los casos de traslados.
  • Status trat.: corresponde a un dato de llenado automático que indica el estado actual del documento (Pedido Creado, Petición de Oferta creada, Pedido abierto creado, etc.)
  • IndBloq.: es un recurso que permite bloquear el ítem para impedir su utilización.
  • Historial: presenta los documentos posteriores asociados al ítem de la SolPed.
  • Textos descriptivos: se utilizan para ingresar textos aclaratorios asociados al ítem, en el cual se haga referencia a condiciones especiales de suministro no reflejadas en ningún dato específico de SAP. Para facilitar su clasificación, viene clasificado en varias secciones:
  1. Texto posición
  2. Nota posición
  3. Texto de suministro
  4. Texto de pedido de material
  • Información: todos los datos incluidos informarán al proveedor del sitio donde debe ser entregada la mercadería o prestado el servicio. En principio, hace referencia al Centro para el cual se origina la compra, pero podrá ser modificado (subcontratación, entrega directa al cliente,etc.
  • Cliente: en el caso de gestión de pedidos para terceros, se indicará en este sitio el cliente a quien deberá enviarse el material o prestar el servicio, y de cual será tomada la dirección del maestro de datos.
  • Proveedor: en las operaciones de subcontratación, en este sitio se indicará el proveedor a quien hacemos referencia para tomar la dirección de entrega.

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Yasir Aleman Rodas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.

SAP Senior

Yasir Aleman Rodas

Profesión: Analista Mejora Continua. - Costa Rica - Legajo: NC79N

✒️Autor de: 67 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Presentación:

Dando inicio de manera mas concreta y con bases en el amplio mundo sap.

Certificación Académica de Yasir Aleman

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal del Documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Junior

Informacion principal del documento al procesar y listar solicitudes de pedido, para diferenciar su agrupamiento, los datos asociados a la cabecera y los items de los documentos. tx ME53N es para visualizar de los datos de las solicitudes de pedido. si te posicionas en un dato y pulsas la tecla "F1" obtendran un texto explicativo que podras sumar. Numero de material del proveedor. utilizacion, tiene la mayor parte de los casos un numero distinto en el proveedor al numero contenido en el sistema por eso en un pedido se puede adjuntar aquel como identificacion. 1.1 Datos del encabezado los datos generales a nivel cabecera son minimos, solo puedes incluir el texto explicativo asociado a la totalidad del documento, se puede usar para...

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Creado y Compartido por: Lluvia Viridiana Alvarado Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert



En SAP MM, la información principal de un documento se organiza en una estructura jerárquica de Cabecera y Posiciones. La cabecera contiene datos válidos para todo el documento, como el proveedor, la moneda, condiciones de pago y fechas clave. Por otro lado, las posiciones detallan los bienes o servicios, incluyendo el número de material, cantidad, precio unitario y el centro receptor. Esta distinción asegura la integridad operativa: mientras la cabecera define "con quién" y "cuándo" se negocia, las posiciones especifican "qué" y "cuánto" se adquiere. Es la base para procesos de compras, gestión de inventarios y la posterior verificación...

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Creado y Compartido por: David Ibarra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Información principal del documento Datos del encabezado Número del Documento Tipo de Documento El tipo NB es considerado el estándar de SAP La empresa puede definir tipos de documentos ajustándolos a sus necesidades Numeración Campos obligatorios otros Texto descriptivo Datos de los ítems Lote Grupo de Artículos Mat. Prov Cantidades Cantidad perdida Cantidad abierta Concluida Fechas Fecha de solicitud ...

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Creado y Compartido por: Roman Leandro Garrido Lagos / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

La transacción ME53N en SAP está diseñada exclusivamente para la visualización y consulta de una Solicitud de Pedido (SolPed) ya existente, siendo una herramienta vital para todos los participantes del proceso de compras (solicitantes, compradores y aprobadores). A diferencia de la ME51N (crear) o ME52N (modificar), su única función es mostrar de forma completa el documento en su estado actual. Al usar ME53N, el usuario puede examinar la información en los tres niveles del documento. La Cabecera muestra el estado actual de la SolPed (liberada, pendiente, convertida) y los detalles administrativos. La sección de Posición detalla cada artículo con su material, cantidad, fechas...

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Creado y Compartido por: Bernardo Xavier Bajana Figueroa

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SAP SemiSenior

Si me encuentro en la posición del usuario solicitante y deseo minimizar esfuerzos y errores, podria usar la opción "Valores propuestos" lo que me permitira precargar datos en un documento SOLPED, que me ayudaria mucho a la hora de crear, lo que me permite definir que siempre proponga valores como: Clase de documento, Grupo de compra, tipo de posición, tipo de imputación, centro, almacen y solicitante. Se pueden definir algunos o todos de acuerdo a las necesidades del usuario, por lo cual en las posiciones se verán reflejados estos datos anteriormente mencionados.

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Creado y Compartido por: Sandra Monroy P. / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Información principal del Documento Es importante entender que SAP utiliza una gran variedad de documentos para registrar y gestionar los procesos de negocio. Sin embargo, existen elementos de información comunes que se encuentran en la mayoría de ellos. Información Principal Común en los Documentos de SAP: Aunque la información específica varía según el tipo de documento (ej. Orden de Compra, Factura de Proveedor, Orden de Venta, Documento Contable), los siguientes elementos son fundamentales y suelen estar presentes: 1. Cabecera del Documento (Header Data): Número de Documento: Un identificador único asignado por el sistema SAP al crear el documento. Este número...

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Creado y Compartido por: German Andres Giovannini / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


Información de los documentos Mencionaremos por separado, los datos asociados a la cabecera y los ítems de los documentos. Si tú te posicionas sobre un dato y pulsas la tecla "F1" obtendrán un texto explicativo del campo. 1.1. Datos del Encabezado Los datos generales a nivel de cabecera son mínimos, ya que fuera de los básicos, sólo podrán ser incorporados textos explicativos a la Cabecera. • Número del Documento: cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. SAP permite que cada Empresa respete la numeración estándar o adopte la que crea más conveniente (efectuando...

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Creado y Compartido por: Ezequiel Martin Palazzesi / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP SemiSenior

Informacion principal del Documento Lote es un dato que se asocia al material a adquirir, no es un dato obligatorio. Las cantidades mostradas en las Solicitudes de Pedido son: Cantidades abiertas, Cantidades pedidas o Cantidad. La fecha de liberación indicada en el documento es aquella fecha límite para liberar el documento y de esta manera cumplir con la fecha de entrega que se solicito. El Tmpo.tratam.EM es el tiempo que tarda el Almacén en acomodar y disponer de la mercadería, para que pueda ser solicitada para los solicitantes. Mediante si es un Proveedor Fijo o Deseado se puede especificar a Compras los posibles proveedores de la mercadería solicitada, esto es de utilidad para compras especificas donde...

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Creado y Compartido por: Mathias Daltoe / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP Senior

Información principal del Documento Cabecera: Sección principal del documento que almacena todos los datos únicos del mismo. Ejemplo: numero, tipo de documento, fecha, proveedor, cliente, entre otros. ME53N: Visualiza los datos de la Solicitud de Pedido. Ayuda de SAP: te posicionas sobre un dato y pulsas F1. Datos del Encabezado · Número del Documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica. Este número es asignado al finalizar el documento nuevo y mostrado como parte del título a acceder al documento. · Tipo del Documento: es un dato muy relevante porque determina la enumeración, estado de los datos a ingresar (opcionales,...

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Creado y Compartido por: Marcos Garcia

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SAP Expert


Informacion principal del Documento Utilizaremos la transaccion ME53N para la visualizacion de los datos de las solicitudes de Pedido. Datos del Encabezado: Los datos generales a nivel de cabecera son minimos, ya que fuera de los basicos,solo podran ser incorporados textos explicativos a la Cabecera. Numero del Documento: cada documento tendra un unico numero que lo indetifica y al cual se asociara toda su informacion. Tipo de Documento: al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo "NB" es el considerado Estandar, pero la Empresa puede definir tantos tipos diferentes como lo requieran sus procesos de negocio. Texto descriptivo: se trata de un espacio donde el operador podra ingresar un...

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 

 

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