✒️SAP MM / Información principal del Documento Por María Sánchez Ruiz
SAP MM Información principal del Documento
ME53N.- Visualizar datos de solped
CABECERA:
* Nota de cabecera, se pueden incuir características de la entrega, requisitos de proveedor,etc.
El Tipo de documento es muy importante ya que apartir de éste se determina la numeración y estado de los datos a ingresar ( opcionales, obligatorios).
Texto explicativo: descripción que puede incluir aclaraciones o descripciones acerca de la totalidad del documento.
DATOS DE LOS ITEMS ( POSICIONES)
Se asociarán los grupos de datos a cada una de las solapas de item.
PESTAÑA DATOS DE MATERIAL
-Lote: código que asocia el materia a adquirir y recibir a un determinado lote o procesos de fabricación que lo identifica e indivdualiza.
-Grupo de artículos: dato que sirve para agrupar los materiales y servicios con características en común ( por origen, por utilización, etc)
- Material de proveedor : código utilizado por el proveedor para el producto o servicio. Debido a que se pueden agrupar muchos artículos similares , se indica en dicho campo el material exacto para que el proveedor lo identifique.
PESTAÑA DE CANTIDADES Y FECHAS
CANTIDADES:
- Cantidad: es la cantidad solicitada en el documento actual
-Cantidad pedida: indica cuántas unidades ya han sido pedidas.
-Cantidad abierta: se refiere a la cantidad que resta ser pedida.
CONCLUIDA: marca que indica que se ha finalizado con el ítem y no pueden ser creados mpas pedidos o modificados. Pueden ser fijados manual o automaticamente al crear el pedido., no siendo necesario satisfacer la cantidad total solicitada.
FECHAS:
- Fechas solicitud: corresppnde a la fecha asignada a la solped.
-Fecha liberación: es la fecha limite en que debe ser aprobado el documento para cumplir con la entrega solicitada.
-Fecha de entrega: fecha en la que la mercadería debe de ser entregada o prestado el servicio.
-Plazo entrega previsto: plazo al que el proveedor demora en efectuar la entrga una vez recibido el pedido.
-tmpo. tratam. EM : define el plazo que el almacén se toma para efectuar la entrada de mercadería y dejarla de libre utilización para los solicitantes.
PESTAÑA DE VALORACIÓN
-Precio valor: hace referencia al valor de la cantidad de la cantidad base, siendo el producto de ambos el resultado del valor de la posici´n.
-Cantidad base: indica la cantidad de unidades a las que hace referencia el precio valor.
-Moneda: la clave de la moneda que hace referencia a los importes del item.
PROCEDIMIENTOS POSTERIORES A LA SOLPED.
-Entrada de mercancía: documento mediante el cual se da entrada a la mercadería al stock y se generan los documentos contables correspondientes.
-Recepción factura: indica que una factura del proveedor será recibida como parte del proceso.
-EMNoVal: mediante esta indicación, se determina que la mercancía será ingresada sin valorización ( lo hará hasta el momento de registrar la factura).
PESTAÑA FUENTE DE APROVISIONAMIENTO
-Contrato: es un tipo de documento especial para SAP donde se registran los acuerdos a largo plazo realizado con los proveedores y sirve de base para sucesivas operaciones.
-Proveedor fijo: referencia a un proveedor determinado a quien se compra un procuto específico o servicio.
-Proveedor deseado: indica un proveedor sugerido por el solicitante.
-Centro Sumin: menciona el Centro ( dentro de la estructura organizacional) que proveerá el material solicitado. Es utilizado en los casos de traslado.
PESTAÑA STATUS
-status trar: dato llenado automáticamente que indica el estado actual del documento ( pedido creado, petición de oferta creada)
-Indbloq: recurso que permite bloquear el ítem para impedir su utilización.
-Historial: presenta los documentos posteriores asociados al ítem de la solped.
PESTAÑA DE TEXTOS
-Textos descriptivos: aclaraciones de los items( texto de posición, notas de posición, texto de suministro y texto pedido de material.)
PESTEÑA DIRECCIÓN
- Información: datos que informan al proveedor del sitio donde debe ser entregada la mercadería o prestado el servicio.
-Cliente: en caso de gestión de pedidos para terceros , se indicará en este sitio el cliente a quien deberá enviarse el material o prestar el servicio.
-Proveedor: en operaciones de subcontratación, se indicará el proveedor a quien hacems referencia para tomar la dirección de entrega.
VALORES PROPUESTOS
se podrá indicar al sistema que cada vez que crees una solped nueva, tome valores predeterminados para ciertos campos ( centro, grupos de compras, solicitantes)
En el campo de parametrizaciones básicas, se configuran dichos campos de valores propuestos.
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Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Pamela Berardo
Sobre el autor
Publicación académica de María De Lourdes Sánchez Ruiz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
María De Lourdes Sánchez Ruiz
Mexico - Legajo: PP17C
✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de María Sánchez
Disponibilidad Laboral: FullTime 
