Información principal del Documento
1 | Información de los documentos
DATOS DEL ENCABEZADO
En este caso solo podrán ser incorporados textos explicativos en la cabecera.
Número del Documento: El número o código único, se asociará toda su información, esto es asignado por SAP al finalizar el documento.
- El rango de número de SOLPED sera de 10000000 a 19999999
Tipo de Documento: Elegir el tipo de documento de la lista disponible, esto determina la opción numeración, estado de datos si son obligatorio o no.
Texto Descriptivo: Permite incluir descripciones no previstos en ningún dato específico de la totalidad del documento.
DATOS DE LOS ÍTEM
SOLAPA DE CANTIDAD DE DATOS
Lote: Permite hacer el seguimiento de cada unidad y saber que conductas adoptar en reclamos de clientes, fallas técnicas, etc.
Grupo de Artículos: Permite su clasificación de materiales de acuerdo a un criterio por origen, utilización, etc. Con el fin de efectuar tareas como gestión de reportes, planificar stock, etc.
Material Proveedor: Hace referencia al código utilizado por el proveedor para el producto o servicio adquirido.
SOLAPA DE CANTIDADES Y FECHAS
Cantidad solicitada en el documento
Cantidad de Pedida cuantas unidades ya fueron pedidas.
Cantidad Abierta, la cantidad restante a pedir.
Concluida: Si se tilda en este campo se finaliza con el ítem y no puede ser creado mas pedidos.
Fecha de Solicitud se asigna al SolPed.
Fecha de Liberación debe ser aprobado el documento.
Fecha de Entrega, fecha en que la mercadería debe ser entregado.
Plazo de entrega Previa: El sistema calcula el plazo de fecha límite debe ser liberada para la entrega de mercadería.
Tiempo de Tratamiento de la Entrega de Mercadería: Indica el tiempo se necesita para verificar la mercadería.
SOLAPA DE VALORACIÓN
Precio Valor: indica el valor de la cantidad base.
Cantidad Base: Hace referencia al precio valor de cantidad de unidades.
Moneda: Hace referencia a los importes del ítem.
Entrada de Mercadería y Factura
Entrada Mercadería: si esta tildada el documento espera una posterior entrega de la mercadería.
Recepción de Factura: Indica si se ha enlazado una recepción de factura con la posición de pedido, y si no es tildada la entrega de mercadería se efectuará gratuitamente.
Entrada de la Mercadería no Valorada (EMNoVal): Se indica que la mercadería sera ingresado sin Valorización.
SOLAPA DE FUENTE DE APROVISIONAMIENTO
Contrato: Se registran los acuerdos largo plazo con el proveedor.
Proveedor Fijo: Indica el numero de un proveedor determinado para la compra del producto.
Proveedor deseado: indica el número del proveedor que el solicitante propone a Compras para el pedido.
Centro Suministrador en el Pedido de Transporte (C. sumin): Es utilizado solo en caso de traslado.
DATOS DE SOLAPA DE STATUS
Status de Tratamiento de la SolPed: Indica el estado actual del documento es llenado automático.
IndBloq: Bloquea el ítem para impedir su utilización.
DATOS DE SOLAPA DE TEXTOS
Textos Descriptivos: Se usa para textos aclaratorios asociados al Ítem. Sus clasificaciones es texto de posición, nota posició, suministro, pedido de material.
DATOS DE LA SOLAPA DE DIRECCIÓN ENTREGA
Información: Informan al proveedor donde debe ser entregado la mercadería.}
Cliente: Número del cliente al cual debe ser enviado el material en gestión de pedidos para terceros.
Proveedor: Indica el proveedor a quien hace la referencia para tomar la dirección de entrega.