EXTENDER UN PROVEEDOR A SOCIEDADES Y ORGANIZACIONES DE COMPRAS.
1. EXTENDER UN PROVEEDOR A ORGANIZACIONES DE COMPRAS
De los anteriores lineamientos y estudios sobre el maestro de proveedores hemos podido observar igualmente todos los procedimientos para crear un proveedor y creación de un modelo partiendo de la información de uno ya creado. En esta nueva lección se tratará de abordar todo lo concerniente a la extensión de un proveedor a una organización de compra.
Dentro de los procedimientos, se contará con la el ingreso de la TRANSACCIÓN MK01. Se utilizará la TRANSACCIÓN MK01 para extender los datos de un PROVEEDOR ya existente a los segmentos de datos para diferentes ORGANIZACIONES DE COMPRA. Esto no permitirá modificar datos existentes.
Se ingresará el número de proveedor existente, una ORGANIZACIÓN DE COMPRA que no se encuentra definido y el correspondiente GRUPO DE CUENTAS.
La transacción llevara directamente al esquema de vista de COMPRAS. Donde se podrán definir e ingresar datos particulares para la ORGANIZACIÓN DE COMPRAS. Se cambian algunos datos igualmente en el esquema o vista de los INTERLOCUTORES.
Se procede a aceptar el mensaje de extensión de PROVEEDOR a una ORGANIZACIÓN DE COMPRA. Cabe destacar que SAP, al extender un PROVEEDOR a una ORGANIZACIÓN DE COMPRAS diferentes, el mismo guardara o dejara registrado dentro del sistema, los datos básicos del proveedor y sugiere definir de forma independiente a todos aquellos que pudieran depender de la nueva estructura a definir.
2. MODIFICAR DATOS DE UN PROVEEDOR
Una vez ingresado un nuevo PROVEEDOR, es posible que se hayan omitido algunos datos que con el tiempo hará falta modificar. Para ello se utilizará la TRANSACCIÓN MK02 para cambiar o modificar los datos.
La TRANSACCIÓN MK02 permitirá la modificación de datos desde el MODULO MM, Es decir accediendo a los DATOS GENERALES y DATOS DE COMPRA.
Se podrá visualizar un esquema o pantalla inicial donde ingresando los DATOS DE PROVEEDOR y ORGANIZACIÓN DE COMPRA, podremos excursionar a los diferentes segmentos de la pantalla.
3. VISUALIZACIÓN DATOS DE PROVEEDOR
A través de la presente transacción se permitirá visualizar los datos de proveedor mas no modificarlos. Para esta operación se utilizará la TRANSACCIÓN MK03.
La TRANSACCIÓN MK03 permitirá visualizar los datos de proveedores en el MODULO MM, accediendo solamente a sus DATOS GENERALES y DATOS DE COMPRA. En la vista o esquema de VISUALIZACIÓN, los datos estarán de fondo color (GRIS)
4. EXTENDER UN PROVEEDOR A VARIAS SOCIEDADES.
Al igual como se definió la información del PROVEEDOR para la ORGANIZACIÓN DE COMPRA, se aplicará de igual forma para cada una de las sociedades definidas en el sistema y que sean empleados en el PROCESO DE COMPRAS. Esta información y datos están dentro de la órbita del MÓDULO FI (Administración y Finanzas).
De lo anteriormente descrito, cabe destacar que, para acceder a los datos referente a SOCIEDADES, lo podremos realizar a través de la TRANSACCIÓN XK01.
La TRANSACCIÓN XK01 permitirá el acceso o definición completa del PROVEEDOR en cuanto a:
· DATOS DE COMPRA
· DATOS DE LA ORGANIZACIÓN DE COMPRAS
· DATOS DE SOCIEDAD
La TRANSACCIÓN XK01 permitirá la creación o extensión de los datos de un PROVEEDOR accediendo a todos los datos tales como DATOS GENERALES, DATOS DE FINANZAS y DATOS DE COMPRA.
Ingresando a la transacción se podrá observar que se solicitaran los datos de ORGANIZACIÓN DE COMPRA y SOCIEDAD. Se podrá acceder a los segmentos de información que se deseen o crear XK01. Para MODIFICAR será a través de la TRANSACCIÓN XK02 y VISUALIZAR a través de la TRANSACCIÓN XK03.
5. BLOQUEO DE UN PROVEEDOR
El sistema SAP permite la opción en caso de que sea previsto, el BLOQUEO de actividades que podríamos ejecutar con algún PROVEEDOR.
Es posible realizar tareas de bloqueo para dos ámbitos de trabajo diferentes. Esto es posible a través de las:
· TRANSACCIÓN MK05 Para impedir tareas de compras tales como SOLICITUDES DE COMPRA, CONTRATOS O PEDIDOS.
· TRANSACCIÓN FK05 El bloqueo impedirá la realización de tareas asociadas a asientos o documentos contables, los que tiene lugar en el módulo MM a través de tareas de MOVIMIENTO DE MERCADERIA y VERIFICACIÓN DE FACTURAS.
· TRANSACCIÓN XK05 De manera central respectivamente
En los esquemas demostrativos, se puede observar que un proveedor podrá ser bloqueado para una, alguna o todas las ORGANIZACIONES DE COMPRA o SOCIEDADES. Se procederá a tildar los segmentos para el bloque y para el desbloqueo del mismo se procederá a quitar la tilde de los segmentos ya colocados. Debemos de tener claro que el bloqueo puede ser temporal, por lo que es posible volver a reestablecer relaciones o procesos de negocios.
6. LISTADO DE PROVEEDORES
TRANSACCIÓN MKVZ
La presente transacción permitirá la obtención del listado de PROVEEDORES para el MODULO MM, Es decir, accediendo a los DATOS GENERALES y DATOS DE COMPRAS.
De la pantalla de lista de PROVEEDORES se podrán observar datos y acceder a actividades tales como:
Ø Visualizar datos completos de proveedores
Ø Ordenar la lista de forma ascendente y descendente
Ø Filtrar la lista según criterios definidos
Ø Totalizar cantidad de proveedores por grupos
Ø Enviar reporte E-mail a otro usuario
Ø Exportar información y datos a varios archivos( Word, Excel, textos)