✒️SAP MM / Extender un proveedor a Sociedades y Org. de Compras Por Florencia Acosta
SAP MM Extender un proveedor a Sociedades y Org. de Compras
EXTENDER UN PROVEEDOR A ORGANIZACIONES DE COMPRAS
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Tambien se hace con MK01, pero en este caso seleccionas un proveedor ya existente. -
Se ingresan:
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Numero de proveedor.
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Organizacion de Compras nueva.
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Grupo de cuentas.
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Luego definis nuevamente los datos de compras y roles de interlocutor para esa nueva organizacion.
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El sistema mantiene datos basicos (nombre, direccion, NIF) y te pide completar los especificos de compras.
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SAP confirma con mensaje: "El acreedor XXXXX se ha creado en la organizacion de compras DJF2".
En resumen:
- MK01 sirve tanto para crear un proveedor nuevo como para extenderlo a otra organizacion de compras.
- Primero se cargan datos generales (identificacion, direccion, impuestos).
- Despues los datos de compras (moneda, pagos, icoterms, interlocutores).
- Y si querers ahorrar tiempo, podes usar un modelo.
MODIFICAR DATOS DE UN PROVEEDOR
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1. Uso de la transaccion MK02
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- Permite modificar datos existentes de un proveedor en SAP.
- Se pueden cambiar casi todos los datos del maestro: direccion, condiciones de compra, datos de control, interlocutores, etc.
- No se puede cambiar el codigo del proveedor.
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2. Limitacion importante
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- MK02 no permite ampliar un proveedor a nuevas Organizaciones de Compras.
- Para extender un proveedor a otra organizacion se usa MK01, pero alli no se pueden modificar datos.
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3. Pantalla inicial
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- Se ingresa el codigo del proveedor y la Organizacion de Compras.
- Aparecen las secciones que se pueden modificar:
- Datos generales (nombre, direccion, pais, codigo postal, etc.)
- Datos de compras (moneda, condiciones de pago, incoterms, valor minimo de pedido, etc.) Funciones de interlocutor (roles como proveedor, direccion de pedido, emisor de factura).
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4. Ejemplo en imagenes
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- Modificacion de datos generales: direccion, pais, nombre.
- Modificacion de datos de compras: condiciones de pago, moneda, incoterms, vendedor asignado, control de facturacion.
- 5. Conclusion
- Con MK02 podemos actualizar casi todos los datos del maestro del proveedor, salvo su codigo.
- Es util cuando un dato cambia con el tiempo (ejemplo: direccion, telefono, condiciones de pago).
En pocas palabras:
MK02 = modificar datos existentes de un proveedor.
MK01 = extender proveedor a otra organizacion.
VISUALIZAR DATOS DE UN PROVEEDOR
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- A veces no hace falta modificar datos, solo consultarlos.
- Tambien puede que algunos usuarios no tengan permisos para modificar, pero si para visualizar.
- Transaccion MK03
- Se usa para ver datos de proveedores desde el modulo MM.
- Permite consultar los Datos Generales y los Datos de Compras.
- Solo lectura: no permite modificar nada.
Pantalla de ejemplo
- Al ingresar el codigo del proveedor, se muestra la informacion registrada:
Nombre de la empresa.
Conceptos de busqueda.
Direccion (calle, numero, codigo postal, ciudad, pais).
- Importante: los campos aparecen en gris, lo que significa que son de solo lectura (no editables).
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En resumen: La MK03 sirve para consultar la informacion de un proveedor registrado en SAP, sin riesgo de modificarla, ideal para usuarios con permisos limitados o cuando solo se requiere revisar los datos. |
EXTENDER UN PROVEEDOR A VARIAS SOCIEDADES
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- Asi como un proveedor puede usarse en diferentes Organizaciones de Compras, tambien puede extenderse a varias Sociedades dentro del sistema.
- Esto es importante porque las Sociedades son las que gestionan la contabilidad y las finanzas del proveedor en SAP.
Transacciones XK01
- Permite la definicion completa del proveedor.
- Abarca los tres niveles de datos:
- Datos Generales: Nombre, direccion, pais, etc.
- Datos de Organizacion de Compras: Condiciones de pedido, icoterms, interlocutores.
- Datos de Sociedad: Gestion de cuenta, pagos, retenciones, correspondencia.
Con XK01 se puede crear o extender un proveedor incluyendo Finanzas (FI) y Compras (MM).
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Ejemplo de pantalla
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Se ingresan:
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Codigo del proveedor.
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Sociedad (la nueva a la que se extendera).
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Organizacion de Compras.
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Luego se seleccionan los bloques de datos a definir:
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Direccion, pagos, control, retencion de impuestos, etc.
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Importante
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Si no completamos todos los datos solicitados (Organizacion de Compras o Sociedad), no podremos acceder a esa informacion del proveedor.
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Para modificar datos se usa XK02, y para visualizar XK03.
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En resumen: La XK01 es la transaccion mas completa, porque permite crear y extender un proveedor a nivel general, de compras y de sociedad, abarcando tanto la parte logistica como la financiera. |
BLOQUEO DE UN PROVEEDOR
El sistema permite bloquear a un proveedor para impedir que se le realicen operaciones.
Esto se hace cuando, por ejemplo, el proveedor ya no es confiable, tiene problemas de calidad, o queremos pausar su relacion con la empresa.
Tipos de bloqueo
1. Bloqueo para Compras (MK05)
- Impide que se le generen documentos de compras:
Solicitudes de pedido
Contratos
Pedidos de compra
2. Bloqueo para Contabilizacion (FK05)
- Evita tareas relacionadas con Finanzas, como:
Registro de entregas de mercaderia
Verificacion y contabilizacion de facturas
Pantalla de bloqueo
En la transaccion de bloqueo se deben ingresar:
- Codigo del proveedor (Acreedor)
- Sociedad y/o Organizacion de compras
Opciones disponibles:
- Bloquear por todas las sociedades o una en particular.
- Bloquear por todas las organizaciones de compras o solo una.
- Motivo del bloqueo (por ejemplo, calidad).
Importante
- El bloqueo no es definitivo, puede deshacerse en cualquier momento con el mismo procedimiento.
- Una vez desbloqueado, el proveedor vuelve a estar disponible para operar normalmente.
| En resumen: MK05 bloquea compras, FK05 bloquea contabilidad y XK05 bloquea todo el proveedor. |
LISTADO DE PROVEEDORES
Transaccion: MKVZ
- Genera reportes de proveedores permitiendo filtrar por:
Codigo de proveedor
Organizacion de compras
Concepto de busqueda
Grupo de cuentas
Funcionalidades
- Visualizar los datos completos de los proveedores.
- Ordenar la lista en forma ascendente y descendente.
- Filtrar la lista segun nuevos criterios.
- Totalizar la cantidad de proveedores en cada grupo.
- Exportar la informacion a varios formatos de archivos (Excel, Word, textos, etc.)
- Enviar el reporte por e-mail a otro usuario.
- Modificar la vista de datos y crear variantes propias.
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En resumen:
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Sobre el autor
Publicación académica de Florencia Ayelen Acosta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP Junior
Florencia Ayelen Acosta
Profesión: Ama de Casa - Argentina - Legajo: DP46C
✒️Autor de: 23 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Perito recibidora de granos y operadora de planta, en formación en sap mm y próxima a cursar la tecnicatura en logística. busco crecer en gestión de abastecimiento y procesos industriales.
Certificación Académica de Florencia Acosta
