✒️SAP MM / Extender un proveedor a Sociedades y Org. de Compras Por Rafael Marrero
SAP MM Extender un proveedor a Sociedades y Org. de Compras
Extender un proveedor a Sociedades y Org. de Compras.
El procedimiento de extender un proveedor se nos resultará muy fácil de entender si dominamos y recordamos el proceso de creación y extender materiales a otros Centros o Organizaciones de Compras. Para los proveedores este principio es el mismo, debemos elegir el proveedor y extender el uso del proveedor a todas las Organizaciones de Compras y las sociedades donde sean utilizados.
De manera similar accedemos a la transacción MK01 como si estuvieramos creando un nuevo proveedor. Se ingresa el número de un proveedor existente, una Organización de Compra no definida inicialmente y el Grupo de Cuentas. Ingresamos y continuamos el procedimiento de manera regular.
En este caso para extender los datos de un proveedor a los segmentos de datos para diferentes Organizaciones de Compra. No permitirá modificar los datos existentes.
Si bien SAP propone la posibilidad de un proveedor como modelo, rara vez adoptaremos uno diferente al que deseamos extender.
La transacción nos lleva directamente a la vista de Compras, donde se podrán definir los datos particulares para ésta Organización de Compra. De manera similar accederemos a la pantalla de interlocutores y aceptaremos los sugeridos o modificaremos los que sean necesarios.
Al guardar los cambios, el extender el proveedor a la nueva Organización de Compra, SAP los confirmará con un mensaje similar al pie de la pantalla. "Se ha creado en la organización de compras...."
Al extender un material a una Organización de Compra diferente, SAP propone conservar los datos básicos del proveedor y sugiere ingresar en forma independiente aquellos que pudieran depender de la nueva estructura a definir.
Ésta tarea será necesaria de repetir para cada una de las Organizaciones de Compra en las que necesitemos utilizar cada Proveedor.
Modificar datos de un proveedor. Transacción MK02.
Es posible que, una vez ingresado un proveedor, hayamos omitido algunos datos, o sea necesario con el tiempo, que algunos datos deban ser modificados. Para ésto tenemos la transacción MK02, la que nos dará acceso a cambiar casi la totalidad de sus datos.
Ésta transacción permitirá la modificación de datos de proveedores desde el módulo MM, es decir, accediendo a sus Datos Generales y de Compras. Ésta transacción NO permitirá ampliar el uso de proveedor a nuevas Organización de Compra, de igual manera que la transacción "MK01" no permitirá modificar o visualizar datos ya existentes.
Una vez ingresada en la transacción MK02, ingresados los datos del Código del Proveedor y la Organización de Compra para la cual ha sido definida tendremos la posibilidad de movernos por los diferentes segmentos de información general y de compras del proveedor.
Aquí podrán ser modificados casi la totalidad de datos del maestro del proveedor, excepto por supuesto, su código.
Visualizar datos de un proveedor.
En algunos casos, no es necesario modificar ningún dato del proveedor o existen usuarios sin autorización a hacerlo y solo se encuentran habilitados para visualizarlos. Para ello, utilizaremos la transacción MK03, la cual permitirá la visualización de datos de proveedores desde el módulo MM, es decir, accediendo solamente a sus Datos Generales y de Compras.
Al ingresar veremos que todos los campos se encontrarán grisados, indicando que no se podrán modificar.
Extender un proveedor a varias Sociedades.
De igual manera como analizamos la definición de un proveedor para diversas Organizaciones de Compra, se trata el tema de aplicar el uso de los mismos a cada una de las Sociedades definidas en el sistema y que desearan ser empleados para el Proceso de Compras.
La definición de los datos y sus características, cae dentro de la órbita del módulo de SAP denominado FI, haremos una breve presentación para que conozcas el tema, ya que en algún momento podrá serte de mucha utilidad.
Para acceder a los datos referentes a las Sociedades, tendremos la transacción XK01, donde permitirá la definición completa del proveedor con sus Datos Generales, Datos de Organizaciones de Compras, Datos de Sociedad.
Ésta transacción permitirá la creación y extensión de los datos completos de un proveedor, accediéndose a todos sus segmentos de datos, éstos son, Datos Generales, Compras y Finanzas.
Al ingresar a la transacción, se nos serán solicitados los datos de Organización de Compra y Sociedad. A su vez, prestaremos atención a los segmentos de información y sólo tildaremos aquellos que deseemos crear "XK01", modificar "XK02" y visualizar "XK03". Si omitimos alguno de los datos solicitados de la Organización de Compras o Sociedad, no tendremos acceso a su información.
Bloqueo de proveedor:
El sistema nos permite, en caso de ser requerido, bloquear las actividades que podamos ejecutar con un proveedor. Existen dos ámbitos fundamentales para el bloqueo de un proveedor, uno asociados a las actividades de compras y otro a la contabilización, es decir, a la creación de documentos FI.
Para ello tenemos las transacciones MK05, FK05 y XK05 que permiten el bloqueo y desbloqueo de proveedores para el Módulo MM (Compras), Módulo FI (Finanzas) o de manera Central, respectivamente.
MK05 - Bloqueo para Compras: el sistema impedirá que se ejecuten tareas de compras, tales como Solicitudes de Pedido, Contratos o Pedidos.
FK05 - Bloqueo para Contabilización: el sistema impedirá que se efectúen tareas asociadas a asientos o documentos contables, los que tiene lugar en MM a partir de las Entregas de Mercancía y Verificación de Facturas de Proveedor.
XK05 - Bloqueo General: al acceder el sistema nos mostrará las opciones disponibles para bloqueo. La única salvedad es que el proveedor puede ser bloqueado para operar con una, algunas o todas las Sociedades y/o Organizaciones de Compra.
Para proceder al bloqueo, tildaremos las opciones deseadas, definiremos una razón para el bloqueo y guardaremos. Con un procedimiento idéntico podremos desbloquear los ámbitos donde hayamos impedido actividades con el proveedor, con lo cual, estará nuevamente disponible.
Listado de Proveedores - Transacción MKVZ:
Ésta transacción permitirá la obtención de listados de datos de proveedores para el Módulo MM, es decir, accediendo solamente a sus Datos Generales y de Compras.
Al ingresar a la transacción MKVZ observaremos que la lista a obtener, rellenando los datos, puede ser filtrada por los datos insertados en los campos correspondientes.
Le indicamos todo el rango de número de proveedor, para incluirlos a todos. Indicamos la Organización de Compra y el Grupo de Cuentas.
En el listado obtenido, pueden observarse los proveedores cuya información satisface los requisitos solicitados en la pantalla de selección del reporte.
En esta pantalla podremos observar botones y funciones que nos permiten acceder a las siguientes actividades:
- Visualizar los datos completos de los proveedores.
- Ordenar la lista en forma ascendente y descendente.
- Filtrar la lista según nuevos criterios.
- Totalizar la cantidad de proveedores en cada grupo.
- Exportar la información a varios formatos de archivos (Excel, Word, texto, etc)
- Enviar el reporte por email a otro usuario
- Modificar la vista de datos y crear variantes propias.
Escanear / Compartir
Sobre el autor
Publicación académica de Rafael Marrero, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP Senior
Rafael Marrero
Profesión: Senior Demand Planner - España - Legajo: QH35J
✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Hola a todos! soy rafael, venezolano. egresado de ciencias administrativas y gerenciales con especialización en logística. +15 años de experiencia en sectores como automoción y fmcg.
Certificación Académica de Rafael Marrero
