Para extender un proveedor a una Organización de Compras se debe ingresar a la transacción MK01, tal y como si se estuviera dando de alta un proveedor.
Con este procedimiento, se está realizando una extracción de los datos de un proveedor existente a los segmentos de datos para diferentes organizaciones de compra. NO PERMITIRÁ MODIFICACIÓN DE DATOS.
Al dar enter, entramos directamente a la solapa de Datos de Compras donde se definirán los datos particulares de la Organización de Compras.
De igual forma en el Segmento de Interlocutores .
Al aceptar el sistema mandará un mensaje indicando que se ha creado el proveedor (mimo numero) para la organización de compras.
Al extender un proveedor a una organización de compra diferente, SAP propone conservar datos básicos de este y permite ingresar de forma independiente aquellos que pudieran depender de la nueva estructura a definir.
Modificar Datos de un Proveedor:
Transacción MK02
En esta transacción se realizarán las modificaciones en los datos del proveedor (desde el módulo MM)
Nota: La MK02 no permitirá extender el proveedor a otra organización de compras al igual que la MK01 no permitirá realizar modificaciones.
Aceptando los datos acreedor, Organización de compras, se podrá "navegar" entre los segmentos (previamente seleccionados).
Visualizar Proveedor:
Transacción MK03
Esta transacción solo permite la visualización de los datos del proveedor desde MM, solamente accediendo a los datos generales y de compras.
Extender el Proveedor a varias Sociedades:
Al igual que el proveedor se puede extender a varias organizaciones de compra, también se puede hacer para diversas Sociedades definidas en el sistema.
Transacción XK01 módulo FI, permite la definición total del proveedor.
- Datos Generales.
- Datos de Organización de Compras.
- Datos de Sociedad.
Esta transacción permite la creación y/o extensión de los datos completos de un proveedor.
XK01 Crear - XK02 Modificar - XK03 Visualizar.
Bloque de Proveedores:
En caso de ser requerido, se pueden bloquear las actividades que se pueden ejecutar con un proveedor.
Las transacciones para realizar el bloqueo son MK05 (MM), FK05 (FI) y XK05 (SD). Estas también permitirán el desbloqueo de los proveedores.
- Bloqueo de compras: El sistema impedirá que se ejecuten tareas como Solicitudes de Pedido, Contratos o Pedidos.
- Bloqueo para Contabilización: con esta actividad se impedirá efectuar tareas asociadas con documentos contables, tales como las entradas de mercancía (MM) y verificación de facturas del Proveedor.Transacción XK05
Solo bastara con seleccionar las opciones disponibles para el bloqueo.
El proveedor puede ser bloqueado para operar con una, algunas o todas las sociedades y/u organizaciones de compras.
Con el mismo procedimiento se podrán desbloquear los ámbito en los cuales se hayan bloqueado las actividades con el proveedor, y estará nuevamente disponible.
Lista de Proveedores:
Transacción MKVZ permitirá la obtención de un listado de datos de proveedores para el módulo MM, es decir, solo se podrá acceder a datos generales y de compras.
Se ingresa la información que se desea observar
Al dar clic en ejecutar (f8) mostrara la lista de proveedores a nivel MM actualizada y bajo los rangos del campo de búsqueda utilizados.
Desde esta pantalla se pueden observar botones y funciones que permitirán acceder a las siguientes actividades.
- Visualizar los Datos completos de los Proveedores.
- Ordenar la lista de forma descendente o ascendente.
- Filtrar la lista según nuevos criterios.
- Totalizar la cantidad de proveedores en cada grupo.
- Exportar la información.
- Enviar reporte vía mail a otro usuario.
- Modificar la lista de Datos y crear variantes propias.
-