✒️SAP MM / Creación del Documento Por Julio Shur Lozada
SAP MM Creación del Documento
CREACIÓN DEL DOCUMENTO
1. CREACIÓN DE UNA ENTRADA DE MERCADERÍA
Esta lección está orientada específicamente a la comprensión de todos aquellos elementos asociados a la ENTRADA DE MERCADERÍA EM que consta de un documento bastante sencillo y su documento la operación estará basada en un PEDIDO como referencia.
La TRANSACCIÓN MIGO es el procedimiento mediante el cual se ingresarán los materiales y recursos al os centros y almacenes. A la presente TRANSACCIÓN MIGO se ingresa a través el menú SAP o ÁRBOL DE TRANSACCIONES o directamente desde el campo de casilla de transacciones de menú del sistema. Se procede a concretar el documento y esquemas del documento MIGO.
v SELECCIÓN DE OPERACIONES
Una vez ingresada en la transacción, se procederá a elegir el tipo de operación a través del esquema representativo con las opciones: Ejemplo (ENTRADA DE MERCANCÍAS, TRASPASO, SALIDA DE MERCANCÍAS, DEVOLUCIÓN, ANULACIÓN Entre otros) en el esquema representativo se observan diferentes tipos de operaciones tales como ENTRADAS, SALIDAS, TRASPASOS, DEVOLUCIONES.
v REFERENCIA PARA CREACIÓN DE DOCUMENTO
En esta parte desplegaremos una lista esquema donde se visualizarán los tipos de documentos a tomar como referencia para la creación de documentos de movimientos de mercadería.
Dentro de las opciones de documentos a tomar como referencia se encuentran: (PEDIDO, RESERVAS, TRANSPORTE, ENTREGA ENTRANTE, DOCUMENTO DE MATERIAL Entre otros)
Algunos de ellos se mencionan:
· DOCUMENTO DE MATERIAL: Hace referencia a un documento generado al hacer otro movimiento de mercadería previo.
· ENTREGA: Se indicará un documento de entrega de mercadería que fuera confeccionado para una salida de STOCK
· ORDEN: Se deberá asociar el documento una ORDEN DE FABRICACIÓN
· PEDIDO: Se trata del caso más común y se indicará un numero de PEDIDO DE COMPRA
· RESERVA: Se ingresará a mercadería asociándolo a una RESERVA, a fin de determinar su aplicación e imputar los materiales a la reserva ingresada.
2. CREACIÓN DE UN DOCUMENTO DE MATERIAL – PROCEDIMIENTO
Se realizará el procedimiento indicando un PEDIDO como referencia.
v INGRESAR A LA TRANSACCIÓN
Se ingresa a la TRANSACCIÓN MIGO y con vista al documento se procede a seleccionar dentro de la lista de opciones, el tipo de OPERACIÓN, REFERENCIA y NUMERO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA. En caso de que no se inserte el NUMERO DE PEDIDO correspondiente, se procederá a recurrir al botón de al lado (BUSQUEDA) para que se despliegue un listado de opciones de números de pedidos y tomar el indicado.
v ACEPTAR EL DOCUMENTO DE REFERENCIA
Al pulsar la tecla ENTER y aceptar el documento, el sistema SAP recurrirá al documento para la confección del mismo. En este paso en especifico se pueden presentar varias circunstancias tales como:
- Se ha ingresado un NUMERO DE PEDIDO correcto y sus datos permiten la confección del presente documento.
- Se ha ingresado un NUMERO DE PEDIDO inexistente.
- Se ha ingresado un NUMERO DE PEDIDO sin liberar.
- Se ha ingresado un NUMERO DE PEDIDO sin posiciones para recibir mercadería.
Solo la primera circunstancia permitirá continuar sin novedad el documento que deseemos confeccionar.
v COMPLETAR LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO
Recibida la información del pedido en referencia, solo quedará ingresar un mínimo de datos e indicar las posiciones y verificando que estén correctas para la entrada de mercadería.
v MARCAR LAS POSICIONES A RECIBIR
En caso de que el PEDIDO en referencia o que estemos confeccionado, posea dos posiciones con pedidos, tildaremos en la posición en el campo correspondiente a la columna *OK* y con esta acción se estará seleccionando una de las dos. En caso de que las dos posiciones en uno ya el pedido en cantidad ya haya sido entregado, esa posición estará GRISADA en el fondo.
v MODIFICAR OTROS DATOS DE LA CABECERA DEL DOCUMENTO
En esta parte se procederá a indicar varios daros de la cabecera que podrán ser modificados al momento de la confección del documento. Tales datos corresponden a:
· FECHA DEL DOCUMENTO: Fecha en que se crea el documento
· FECHA DE CONTABILIZACIÓN: Fecha en que será imputado en la contabilidad
· NOTA DE ENTREGA:
· CARTA DE PORTE:
· VALE DE ACOMPAÑAMIENTO DE MERCADERÍA:
· IMPRESIÓN: Indica que se desea imprimir un VALE DE ACOMPAÑAMIENTO, en cuyo caso recurrirá a la definición de los MENSAJES definidos ara el mismo. Para esto hay que recordar lo aprendido en los pedidos. Si no hubiese MENSAJES no será impresa aun con la marca colocada.
· TEXTO DE CABECERA: Podrá indicarse un texto breve asociado al documento.
v MODIFICAR OTROS DATOS DE LAS POSICIONES DEL DOCUMENTO
Igualmente se podrán modificar los datos en las posiciones de la parte de abajo, con la finalidad de modificar cada SOLAPA.
· Ctd. – CANTIDAD DE ENTRADA: Hace referencia a la cantidad que será recibida y puede ser cambiada (Solo se aceptan cantidades menores o iguales que las faltantes en el PEDIDO)
· DATOS GENERALES: Podrán ser cargados o modificados:
- Clase de movimiento
- Tipo de stock a ingresar
- Almacén en el cual será recibido
- Destinatario de la mercadería
- Texto descriptivo de la posición
· DATOS DE PEDIDO: Solo podrá ser modificada la opción mediante la cual se marca el PEDIDO que esta es la ultima entrega, que no sea marcada o que lo haga automáticamente si se ha completado la cantidad pedida.
v VERIFICAR LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO
En esta parte del esquema, en la parte superior a través del boton o pestaña de VERIFICAR se procederá a validar la información ingresada y de conformidad para su registro definitivo o presente un informe de ERRORES.
v GUARDAR Y CONTABILIZAR EL DOCUMENTO
En esta parte se procederá a guardar el documento a través de dos opciones tales como:
· Utilizar el botón de GUARDAR de la barra de herramienta principal
· Utilizar el botón CONTABILIZAR en la barra de transacción
Una vez que procedamos a verificar el documento y no existan errores, se desplegara una ventana indicando que REGISTRO EXITOSO.
v VISUALIZAR EL DOCUMENTO
Para visualizar el documento bastará con ingresar nuevamente a la TRANSACCIÓN MIGO y eligiendo dentro de la lista de operaciones, la opción VISUALIZAR y en la parte donde se solicita el número correspondiente, se indicará el numero deseado.
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Sobre el autor
Publicación académica de Julio Antonio Shur Lozada, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP Senior
Julio Antonio Shur Lozada
Profesión: Lic. Msc Gerencia Logística - Venezuela - Legajo: QV91F
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Especialista en logística y gestión de la cadena de suministros. capacitado en tareas de aprovisionamiento, almacenamiento, gestión de inventario, transporte y distribución.
Certificación Académica de Julio Shur
