✒️SAP MM / Creación del Documento Por Eneileen Galindo Lozano
SAP MM Creación del Documento
La transacción MIGO es la utilizada para el registro de movimientos de mercadería en SAP.
Al ingresar a la transacción se destacarán los siguientes elementos:
- Selección de operaciones: se elije la opción que se va a realizar, teniendo las diversas opciones de movimiento de mercadería como: entradas, salidas, traspasos, devoluciones, vizualización, etc.
- Referencia para creación de un documento: esta opción nos permite elegir que documento será tomado como Referencia para la creación del documento de entrada de mercadería. Algunas de la referencias que se pueden tomar son:
- Documento de material: hace referencia a un documento generado en otro movimiento de mercadería.
- Entrega: se indicara un documento de entrega de mercadería que fuera confeccionado para una salida de stock.
- Orden: se asociara el documento a una orden de fabricación.
- Pedido: es el caso más común, indicando el número del pedido de compras.
- Reserva: se asocia a una reserva a fin de determinar su aplicación e imputar los materiales a la reserva ingresada.
Procedimiento:
Utilizaremos el caso más común, que es el asociado a un pedido.
- Ingresar en la transacción MIGO e indicamos el tipo de operación a realizar y el documento de referencia y colocamos el número del documento de referencia.
- Aceptar el documento de referencia pulsando la tecla enter, de esta manera el sistema tomará del pedido los datos necesarios para la confección del presente documento. Durante este paso se pueden presentar las siguientes circunstancias:
- Se ingreso el pedido correcto y sus datos nos permiten la confección del actual documento.
- Se ingreso un pedido inexistente.
- Se ingreso un número de pedido por liberar.
- Se ingreso un pedido sin posiciones para recibir mercadería.
De todos estos casos, sólo el primero nos permitirá seguir con la creación del documento. De esta forma el documento heredará del pedido los datos correspondientes (cantidad, centro, almacén, proveedor, entre otros).
Sin importar los items y cantidades que posea el pedido original, el sistema sólo tomará aquellos materiales y cantidades que aún contengan posiciones que recibir, es decir, exclusivamente se tomarán las cantidades restantes a ser entregadas por el proveedor.
- Completar la información del documento: recibida toda la información del pedido sólo resta indicar un mínimo De información e indicar las posiciones que serán incluidas en la recepción.
- Marcar las posiciones a recibir: para indicar que materiales serán recibidos se deben marcar con una tilde en el campo correspondiente en la columna OK.
- Modificar otros datos de la cabecera del documento:
- Fecha del documento.
- Fecha de contabilización: fecha en que sera imputado a la contabilidad.
- Nota De entrega.
- Carta De porte.
- Vale de acompañamiento de la mercadería.
- Impresión: indica que se desea Imprimir un vale de acompañamiento, en cuyo casi recurrirá a la definición de los MENSAJES. Si no hubiesen MENSAJES definidos no sera impreso aún con la marca colocada.
- Texto De cabecera: Texto breve asociado con el documento.
- Modificar otros datos de las posiciones del documento:
Solapa Ctd.:
- Ctd. Cantidad De entrada: hace referencia a la Cantidad recibida y puede ser cambiada, aceptando sólo la cantidad total o menor a las cantantes del pedido.
Solapa Se: podrán ser agregados o modificados:
- Clase de movimiento.
- Tipo de stock a ingresar.
- Almacén en el cuál sera recibido.
- Destinatario de la mercadería.
- Texto descriptivo de la posición.
Solapa Datos del Pedido: sólo puede ser modificada la parte de marcar que ésta será la última entrega, pudiendo no ser marcada o marcada automáticamente si se ha completado la cantidad pedida.
- Verificar la información del documento: el botón verificar en la barra de herramientas se usa para validar la información ingresada.
- Guardar y contabilizar el documento: para guardar el documento tenemos dos caminos:
- Utilizar el botón guardar de la barra de herramientas.
- Utilizar el botón contabilizar de la barra de transacción.
En cualquiera de los casos y de no mediar con ningún error, el documento se guardará bajo un número.
- Visualizar el documento: Para visualizar la información de un documento utilizaremos la misma transacción MIGO pero eligiendo de la lista de operaciones la opción Visualizar y colocamos el número del documento deseado.
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Sobre el autor
Publicación académica de Eneileen Carolina Galindo Lozano, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP Master
Eneileen Carolina Galindo Lozano
Profesión: Ingeniero Industrial - Chile - Legajo: CG48X
✒️Autor de: 108 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Profesional preparada para planificar, programar, diseñar, optimizar, dirigir, supervisar y evaluar procesos productivos. capaz de dar soluciones de ingeniería a problemas de manera eficiente y eficaz
Certificación Académica de Eneileen Galindo
