Unidad 7: Procesamiento de Movimientos de Mercadería
Lección 3: Creación del Documento
Creación de un nuevo documento basado en la entrada de mercancía, basado en un pedido como referencia.
Ø Creación de una Entrada de Mercadería.
Código de transacción: MIGO Registro de movimientos de mercadería en SAP
1)Selección de Operaciones.
Se debe elegir la operación a llevar cabo entre ellas: Entrada de mercancía, traspaso, salida de mercancías, devolución, visualizar, toma material de almacén, almacenar, anulación, entrega posterior, liberar stock bloqueado EM.
2) Referencia para creación del documento.
Se refiere a definir el documento a ser tomado como referencia para la creación del documento de movimiento de mercancía. Entre las que pueden mencionarse están:
· Documento de material: documento generado al hacer otro movimiento de mercancía previo.
· Entrega: se indicará un documento entrega que ya se hubiera realizado para salida de stock.
· Orden: se asocia a una orden de fabricación.
· Pedido: se indica a número de pedido de compra (orden de compra), es el caso más usado.
· Reserva: se ingresara la mercancía asociándola a una reserva.
3) Creación de una Documento de material –Procedimiento a seguir
EM con un Pedido como Referencia.
Proceder a ingresar en la transacción MIGO y se selecciona de la lista de "Operaciones" y "Referencias" y se ingresa el Numero del Documento. Se puede recurrir al botón de búsqueda.
Aceptar el documento de referencia. Al dar ENTER se recurrirá al pedido para tomar los datos necesarios, y pueden aparecer los siguientes mensajes:
· Pedido correcto
· Pedido inexistente
· Pedido sin liberar
· Numero de pedido sin posiciones para recibir mercancía.
Tener en cuenta que:
Sin importar los ítems y cantidades que tenga el pedido inicial, solo será tomada posiciones que tenga aun material por recibir. El campo de Cantidad solo presentara la cantidad restante a ser entregada por el proveedor.
Se procede a completar la Información del documento. Solo se deberá indicar las posiciones que serán incluidas en la recepción.
El próximo paso es Marcar posiciones a recibir. Se marcará con una tilde el campo correspondiente a la columna "OK".
Luego proceder a modificar datos de cabecera del Documento. Fecha de documento, fecha de contabilización, nota de entrega, vale de acompañamiento de mercancía, impresión (mensajes definidos para el mismo), texto cabecera.
Modificar datos de las posiciones del Documento. Cantidad de entrada (cantidad que será recibida, menor o igual a la faltante al pedido), SE-Datos generales (clase de movimiento, tipo de stock, almacén en el cuál será recibido, destinatario de mercancía, texto descriptivo de la posición) y Datos pedido.
Verificar la información del documento. SAP validará información ingresada y dará la conformidad para el ingreso definitivo o presenta un informe con los errores encontrados.
Guardar y Contabilizar el documento:
· Utiliza el botón "Guardar" de la barra de herramientas principal
· Utiliza botón "Contabilizar" de la barra de transacción.
En ambos casos si no hay problema presentara el número del documento contabilizado, el efecto es el mismo para ambas funciones.
Visualizar el documento. Utilizar el mismo código MIGO pero elegir de la lista de Operaciones la opción "Visualizar" y se colocará el Número de documento correspondiente.