LECCIÓN # 3: CREACIÓN DEL DOCUMENTO
Creación de un nuevo documento asociado a una Entrada de Mercadería la cual a su vez estará basada a un Pedido como referencia.
· MMBE = Resumen de Stock de Material
· Transacción MIGO = Entrada de mercaderías (Mov 101)
· Se visualiza el esquema vacío pero se destacan las siguientes opciones
o Selección de Operaciones
o A01 Entrada de Mercaderías
o A08 Traspaso
o A07 Salida de Mercaderías
o A02 Devolución
o A04 visualizar
o A09 Tomar material del almacén
o A10 Almacenar
o A03 Anulación
o A06 Entrega posterior
o A05 Liberar stock bloqueada EM
1.2 Referencias para creación del documento
La lista siguiente permite definir cuál será el documento a ser tomado como referencia para la creación del documento de movimiento de mercadería
· R02 Documento de material: hace referencia a un documento generado al hacer otro
· R05 Entrega: se indicará un documento de Entrega de mercadería que ya fuera confeccionado para una salida de stock
· R04 Entrega entrante:
· R07 Identificación de transporte
· R09 Orden: se deberá asociar el documento una Orden de fabricación
· R10 Otros
· R01 Pedido: indicará un número de Pedido de compra
· R09 Reserva: se ingresará la mercadería asociándolo a una reserva, a fin de determinar su aplicación e imputar los materiales a la reserva ingresada
· R06 Transporte
1. Procedimiento
1.1 Ingresar a la transacción MIGO
1.2 Seleccionar las opciones con la lista de “operaciones” y “Referencias”
1.3 Ingresar número de documento de referencia correspondiente
1.4
1.5 Aceptar el documento de referencia, Teclar “enter”
ü Se ha ingresado un número de Pedido correcto y sus datos permiten la confección de actual documento
ü Se ha ingresado un número de pedido inexistente
ü Se ha ingresado un número de Pedido sin Liberar
ü Se ha ingresado un número sin posiciones para recibir mercadería
De los casos anteriores solo el primero nos permitirá continuar con la creación del documento.
Se observan los ítems heredados del Pedido y su correspondientes datos (cantidades, centro, almacén, proveedor, entre otros)
Sin importar los ítems y cantidades contenidas en el Pedido original, sólo serán tomados aquellos materiales que aún contengan posiciones a recibir.
La cifra que veremos como cantidad, corresponderá exclusivamente a la cantidad restante a ser entregada por el proveedor.
1.6 Completar la información del documento
1.7 Marcar las posiciones a recibir “Columna OK”
ü Modificar otros datos de la cabecera del documento:
ü
ü Fecha de documento
ü Fecha de contabilización: fecha en que será imputado en la Contabilidad
ü Nota de Entrega
ü Carta de Porte
ü Vale de acompañamiento de la mercadería
ü Impresión: indica que se desea imprimir un vale de acompañamiento en cuyo caso se recurrirá a la definición de los mensajes.
ü Texto de cabecera: podrá indicarse un texto breve asociado a todo el documento
MODIFICAR OTROS DATOS DE LAS POSICIONES DEL DOCUMENTO
· Ctd –Cantidad de entrada: hace referencia a la cantidad que será recibida y puede ser cambiada (sólo se aceptaran cantidad menores o iguales que las faltantes en el pedido)
·
· SE: Datos Generales: podrán ser agregados o modificados
o Clase de movimiento
o Tipo de stock a ingresar
o Almacén en el cual será recibido
o Destinatario de la mercadería
o Texto descriptivo de la posición
· Datos Pedido: Sólo podrá ser modificada la opción mediante la cual se marca en el Pedido que ésta es la última entrega, que no sea marcada o que lo haga automáticamente si se ha completado la cantidad pedida.
VERIFICAR LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO
Valida que la información ingresada y de su confirmación para su registro definitivo o presente un informe de los errores encontrados.
Los errores mostrados se deben a que intentamos contabilizar un periodo del 2010 e ingresar una cantidad mayor que la abierta en el Pedido “20” luego de subsanados todos los errores, al verificar recibiremos el siguiente mensaje al pie de la pantalla:
GUARDAR Y CONTABILIZAR DOCUMENTO
o Utilizar el botón de “guardar” de la barra de herramientas principal
o Utilizar el botón “contabilizar” de la barra de transacción.
VISUALIZAR EL DOCUMENTO
En la transacción “MIGO” pero eligiendo la lista de operaciones la opción “visualizar” y donde se solicita el numero colocaremos el correspondiente al documento deseado