Creación de un documento con referencia
Generalidades
SAP permite tomar como base un documento ya existente para que este sirva para crear el nuevo documento, facilitando la tarea por un lado y por el otro constituyendo una secuencia de documentos asociados a una determinada operación de compra.
Ventas:
- Facilita en registro de información (heredando información)
- Los dos documentos quedan asociados a una misma operación de compras
El proceso de crear un documento con referencia constituye una cadena de documentos que se entrelazan mediante sus componentes de referencias.
Procedimiento
Proceso para crear un nuevo pedido tomando como referencia uno nuevo
- Ingresa a la transacción correspondiente: ME21N creación de un nuevo pedido
- Ingresamos al documento de referencia: Este se puede hacer por dos caminos
Numero de documento conocido:
- Digitamos el numero de referencia o ítem en el campo correspondiente : sol.pedido
- Buscado desplegando el Matchcode, o desplegando la lista del botón "Resumen documento activo"
Al dar "Enter" SAP traerá la información disponible en el documento referido, será necesario completar los datos faltantes, indicado en el mensaje de advertencia 
- Seleccionamos la clase de documento: Este campo se encuentra en el extremo izquierdo de la pantalla y nos permitirá mantener el tipo estándar del documento o seleccionar la lista desplegable:
- Completamos los datos: Le pedimos a SAP que nos indique con los mensajes los datos que debemos completar, esto lo hacemos dando "Enter".
- Análisis de datos obligatorios por configuración: SAP permite convertir en obligatorios algunos datos que se consideran importantes al momento de crear el pedido seleccionado los datos así:
Es importante aclarar que este paso se realiza por medio de la parametrización del sistema y es realizado por el consultor.
- Verificar los datos: Antes de guardar los datos del pedido es importante ir al campo "verificar datos"
para comprobar que mensajes nos indica el sistema que debemos cambiar o dejar así para continuar.
- Guardar el documento: Guaramos la información
y recibiremos el mensaje de confirmación con el tipo y numero del documento
Modificar documento
Para modificar debemos ingresar a la transacción ME22N ( modificar un nuevo pedido) el cual nos permitirá cambiar algún dato registrado anteriormente y que sea necesario actualizar.
Para elegir el pedido a modificar lo podemos hacer por la lista desplegable "Otro Pedido" 
Bloqueo o Borrado de posiciones del documento
Cuando ingresamos algún documento puede suceder que este desista de alguna posición por lo cual es necesario eliminarla o bloquearla para impedir que siga siendo utilizada .
Procedimiento:
- Se selecciona la línea que se desee bloquear o eliminar
- Hacer click en el botón borrar o bloquear
- Vemos el estado de la posición bloqueada y en la casilla S muestra la imagen del elemento usado ( bloqueado o eliminado:
- Guardamos el documento, para mantener el cambio realizado.
Importante saber que el bloqueo o barrado puede ser recuperado con el botón habilitado para esto: 
. La información bloqueada o borrada no se quitara del campo posición lo que permitirá ser visualizada pero no nos dejara efectuar alguna actividad con la esta posición.