
Apunte Creado OK - Iniciar Edición
1| creación de Documentos – Introducción
2| Barras de herramientas - Descripción y utilización.
2.1| Barra Principal, contiene:
· Casilla de transacciones
· Guardar documento
· Flecha Verde
· Flecha amarilla
· Flecha roja
· Imprimir
· Buscar
· Abrir un nuevo modo
· Crear un acceso directo
· Información
· Ajustes personales
2.2| Barra de Pedido
Resumen de documento. Este botón aparece/desaparece una franja en el extremo izquierdo de la pantalla cuya finalidad es la búsqueda de documentos ya registrados.
Crear u nuevo documento
Visualizar /modificar
Otro documento
Verificar. Dispara un proceso que verifica la información ingresada en el documento y presenta un informe de resultados o bien confirma que todo este correcto.
Cuando se presenta un warning en color amarillo constituye una advertencia
Cuando se presenta en color rojo de error, debe ser solucionado para poder guardar el documento
Visualizar mensajes
Visualización de impresión
Mensajes
Información
Parametrización personal
2.3 Barra de solicitud de Pedido
2.4 Barra de entrada de mercadería
- Activar Resumen. Despliega la franja en la sección izquierda de la pantalla done se podrá ver un historial de los documentos involucrados en el proceso
- Reiniciar. Este botón permite eliminar la información ingresada de modo de procesar una nueva entrada de mercadería.
- Retener. Le permite guardar temporalmente el documento, aunque contenga errores
- Verificar. Ingresada la información requerida, este botón solicitara al sistema que verifique la misma con el fin de guardar el documento o resolver los errores si existen.
2.5 Barra de Factura de Proveedor
-Estr pedido activa. Permite mostrar u ocultar en la franja izquierda de la pantalla un resumen de los documentos asociados al actual proceso de compras (pedido, EM, etc).
- Simular. Solicita al sistema que verifique toda la información ingresada y muestre el registro contable que almacenar al ser guardada. Si existe algún error SAP informa mediante mensajes.
- Mensajes, muestra 3 posibles opciones:
o Amarillo, indica que algunos de los datos ingresados son dudoso o no conveniente pero no impide el registro del mismo.
o Rojo. La información ingresada presenta un error que impide el registro del documento
o Griseado. El botón no está accesible, por tanto, indica que no hay mensajes para mostrar.
3| menú de Opciones – descripción y utilización.
- Modificación cabecera. Permite conocer los cambios efectuados al documento en la cabecera. Cabecera.
- Modificación posición. Por si es necesario conocer cambios (cual, cuando, quien, etc).
- Stock de material. Se recibe un informe del estado de stock correspondiente al material del ítem seleccionado.
- Pedido abierto / Sol. Pedido: cuando un ítem esta referido a uno previo.
- Documento FI. Cuando un documento de compra asociado a otros documentos posteriores que generan imputaciones en el módulo FI.