- Barras de herramientas - Descripcion y utilizacion.
- Barra principal.
Casilla de Transacciones: ingreso de codigo de la transaccion.
Guardar el Documento: finalizar el procedimiento y guardar el documento actual (si fuera correcta toda la informacion).
Flecha Verde: regresar al anterior paso.
Flecha amarilla: finalizar el proceso actual.
Felcha roja: abandonar la operacion o donde no se pueda satisfacer la validacion de datos y las otras flechas no respondan.
Imprimir: no es de uso frecuente.
Buscar: buscar informacion dentro dl ambito de SAP en el que estamos (dentro de un documento, una lista de datos, un texto, etc.).
Abrir un nuevo modo: permite trabajar con varias sesiones o ventanas simultaneamente.
Crear un acceso directo: crear accesos directos asociado a un ambiente DEV, QA o PRD y una transaccion. De uso infrecuente.
Informacion: acceso a la ayuda del sistema referida al ambito o transaccion en la cual estamos trabajando.
Ajustes personales: permite adaptar muchas caracteristicas de la apariencia del sistema a gusto o necesidad.
- Barra de pedido.
Resumen de documento: franja en el extremo izquierdo de la pantalla, donde se puede buscar documentos ya registrados, usados como referencia para crear el actual.
Crear nuevo documento: se puede abandonar el documento actual y crear uno nuevo.
Visualizar/Modificar: cambiar el modo de funcionamiento entre solo visualizar la informacion o poder modificarla. Permite que, habiendo ingresado en la transaccion ME23N (visualizar), se pueda acceder a cambiar datos sin salir de la misma e ingresando en ME22N.
Otro documento: se accede a escoger otro documento que se presentara en la pantalla.
Verificar: Para verificar la informacion ingresada en el documento y presentara un informe de los resultados, o una confirmacion de que esta todo correcto.
(Imagen 2.4)
Visualización de mensajes: permite acceder al listado de mensajes (si los hubiera).
Visualización de impresión: muestra cómo quedaría un documento al ser impreso.
Mensajes: para indicar una sección del documento en la cual se define la firma de salida del documento (impreso, enviado por e-mail, etc.).
Información: sección de ayuda relativa al uso y funcionalidades de la transacción actual.
Parametrizacion personal: definir algunas características válidas específicamente para el usuario y la transaccion (forma de manejar más advertencias, valores propuestos, es decir, centro, tipo de documento, grupo de compra, etc.)
- Barra de Solicitud de Pedido.
(Imagen 2.6)
- Barra de Entrada de Mercadería.
(Imagen 2.7)
Activar resumen: despliega una franja en la sección izquierda de la pantalla donde se podrá ver un historial de los documentos involucrados en el proceso.
Reiniciar: eliminar información ingresada y procesar una nueva entrada de mercadería.
Retener: permite guardar provisoriamente el documento, con errores incluso. Siempre debe ingresar se la información correcta y completa, para que el sistema considere al documento guardado y utilizable dentro del proceso.
Verificar: ingresada la información requerida, el sistema verifica la misma.
Contabilizar: registro del documento sin errores existentes.
- Barra de Factura de Proveedor.
(Imagen 2.8)
Estr. pedido activa: mostrar u ocultar la pantalla de resumen.
Simular: solicita al sistema que verifique toda la informacion ingresada y muestre el registro contable que almacenaria al ser guardado el documento. Si hay algun error o faltan datos, SAP lo informara.
Mensajes - 3 opciones: Amarillo (algunos de los datos ingresardos son no convenientes pero no impide su registro) - Rojo (la informacion preseta un error que impide el registro del documento) - Grisado (el boton no esta accesible, indica que no hay mensaje para mostrar).
- Menu de opciones - Descripcion y utilizacion.
(Imagen 3.1 y 3.2)
Modificación de cabecera: permite conocer los cambio efectuados al documento en la Cabecera, datos que pueden haber afectado, le sirve a la Auditoría de procesos.
Modificaciones de posición: conocer cambios realizados en los ítems del documento (cuál, cuándo, quién, etc.).
Stock de material: información del estado del stock correspondiente al material del ítem seleccionado.
Pedido abierto/Sol. Pedido: cuando un item de un documento está referido a uno previo (contrato, cotización, solicitud de pedido).
Documento FI: documento de compra tiene asociado otros documentos posteriores que generan imputación en el módulo FI, está opción permite acceder a ellos.