Guia Maestra: Transacción BP en SAP S/4HANA. Categoría Aspecto clave Descripción Característica Enfoque Único Centralizado Unifica clientes y proveedores bajo un solo número maestro base. Características Roles de interlocutor (BP Roles) El mismo ID asume múltiples funciones (ventas, compras, finanzas) sin duplicar datos. Características Valides temporal (Time Dependency) Permite programar cambios de datos (como direcciones) con base en fechas futura. Aplicaciones Gestión de relaciones Modela vínculos entre BPs (ej. definir quién es el contacto dentro de una empresa) Aplicaciones Procesos 02C y P2P Punto de partida obligatorio para emitir pedidos, ventas, compras y facturas. Aplicaciones Estructura complejas Asocia múltiples direcciones de entrega, pago o cobro a un solo cliente corporativo. Ventajas Calidad del Dato Asegura una única versión de la verdad, reduciendo errores humanos de captura. Ventajas Cero redundancias Elimina la doble carga de datos cuando un proveedor es también cliente. Ventajas Fiori y Nube Estructura nativa requerida para SAP Fiori, Ariba y SuccessFactors. Los Datos maestros de un proveedor están estructurados en tres niveles Organizativos Independientes (General, Sociedad y Organización de Compras). Dependiendo de los datos de entrada que introduzcas al crear el proveedor, el sistema te dará acceso exclusivo a sus correspondientes vistas. Matrices de Acceso a Vistas de Datos del Proveedor. Datos de entrada en la pantalla inicial Vistas a la que se accede Contenido clave de esas vistas Solo códigos /datos básicos Datos generales. Información a nivel de mandante: nombre o razón social / Dirección física y país / identificación fiscal (RFC, CUIT, NIF) / datos bancarios generales. Código+ Sociedad Datos generales / datos de Sociedades (vista F1) Información contable y financiera: Cuenta asociada / condiciones de pago de facturas / vista de pagos (transferencia, cheque) / gestión de retención de impuestos. Código+ Org. de Compras Datos generales datos de Org. de compras (vista MM) Información logística y de compras: moneda de pedido habitual / incoterms (termino de entrega) / grupo de compras responsable. / verificación de facturas basada en EM (entrada de mercancías) Código+ Sociedad+ Org. de Compras Datos generales / Datos de Sociedad / Datos de Org. de compras. Acceso centralizado completo: te permite rellenar absolutamente todas las pestañas del proveedor de una sola vez Creación de un nuevo Proveedor. Los datos solicitados en la pantalla inicial al crear un nuevo Proveedor: Acreedor (El número de proveedor, si se asigna de forma externa) Organización de compras (Nivel organizativo para los datos de Logística/compras). Grupo de cuenta (Define la clasificación del proveedor y el estatus de sus campos) Acreedor modelo (Se utiliza en la sección de referencia para copiar datos de un proveedor existente). Si el Grupo de cuenta prevé numeración interna debe ingresarse el numero para el proveedor. La asignación de números de los datos maestros está vinculada directamente al rango de números que tiene asignado el grupo de cuentas: Numeración interna (Asignación por el sistema). El Dato denominado N.I.F significa Número de Identificación Fiscal. La Función que cumple la utilización un proveedor como modelo (es copiar algunos datos al nuevo proveedor) Cuando utilizas un "Acreedor/Proveedor modelo" (o la función de crear con referencia), el sistema optimiza los tiempos de carga.