Documento de SAP que es creado por el Departamento de Compras y es enviado a los proveedores con el fin de solicitar la adquisición de bienes y/o servicios.
Constituye el documento legal del acuerdo entre comprador y vendedor.
Como documento constituye uno de los eslabones de la cadena de Compras y es el que, siendo generado por los responsables Compras, establece la relación formal con el proveedor en el proceso de adquisición.
Es un documento de SAP mediante el cual se registra en el sistema un acuerdo a largo plazo (por ejemplo, un año) con un proveedor por la provisión de determinados productos o servicios. Las futuras adquisiciones serán hechas con referencia y condiciones establecidas en él.
La gran ventaja de este recurso de compra es el empleo de un documento que sirve como soporte a acuerdos que efectúa el área de compras con los proveedores con condiciones a mediano o largo plazo y en mejores aspectos de adquisición.
El empleo de este documento de SAP permite la imputación de sucesivas compras, asociadas al proveedor y producto al Contrato vigente y bajo las condiciones pactadas en él.
Como características generales se pueden mencionar que el presente documento se refiere a ciertos materiales en particular, por un período de vigencia determinado y valorizado en función de un importe global o por cantidad de unidades, entre otros aspectos.
Ruta Clases de documento para solicitudes de pedido
Menú SPRO/ Gestión de materiales/ Compras / Solicitud de pedido
Opciones
Copiar Todas: SAP determina que clase de documento utilizando como referencia tiene informacion asociada (tipos de possición y documentos de enlace) y propone copiar toda la estructura.
Copiar solo Entrada: Dispondremos de esta opción si no se desea "heredar" toda la estructura asociada a la referencia.